河口瑶族乡人民政府 2019 年部门预算公开

资源县河口瑶族乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;

(二)制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

(三)负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

(四)建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

(五)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;

(六)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

(七)协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务;

1. 机构设置情况资源县河口瑶族乡人民政府设行政单位1个;事业单位4个，其中:财政全额拨款事业单位4个。纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县河口瑶族乡人民政府	行政单位
2	资源县河口乡国土规建环保安监站	财政全额拨款事业单位
3	资源县河口乡社会保障服务中心	财政全额拨款事业单位
4	资源县河口乡扶贫开发工作站	财政全额拨款事业单位
5	资源县河口乡村委会	村民自治组织

三、编制现状及人员构成

资源县河口瑶族乡人民政府:总编制数为34名[含6人办公室]，其中:

(一)行政编制21人，其中:领导8人。机关后勤服务人员事业编制1名。

(二)退休人员10名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员9名

四、年度主要工作任务

2019年我乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为要务，结合我乡工作实际，重点抓好以下五个方面工作，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。

(一)攻克重点难点，夺取脱贫攻坚新胜利

认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述。扎实完成脱贫目标任务。根据贫困户“八有一超”贫困村“十一有一低于”的脱贫摘帽标准，完成全乡贫困村和已脱贫贫困户脱贫成效的巩固。抓好扶心扶志扶智工作，消除“等靠要”思想，提升贫困群众自我发展能力，在贫困群众中营造“脱贫光荣”的新理念。抓好基础信息和档案管理工作，指导督促各村做好各项材料，为精准脱贫提供准确依据，留下经得起历史检验的工作轨迹。

(二)持续优化产业结构，促进农民稳定增收

继续发展村集体经济。通过招商引资，引进富有实力的企业，进一步带动和丰富村集体经济发展模式，增加村民收入，带动村民奔小康。打造一批特色产业，进一步扩大生猪养殖打造具有发展潜能的乡土特色，推出一批特色品牌，不断增强经济发展基础。

(三)全力推进“乡村振兴”工作，打造生态幸福新家园

扎实开展“乡村振兴”工作。巩固宜居乡村活动成果，打造宜居乡村，履行“河长制”职责，保护“母亲河”。不断提高管理水平。组织有关部门规范整治集镇交通秩序、环境卫生，集中整治占道经营、占道修理、违章搭建等违规行为。

(四)落实各项惠民政策，促进社会事业全面发展

一是坚持优先发展教育，继续巩固农村义务教育均衡发展工作，着力改善农村办学条件，努力提高教学质量。二是推动卫计事业协调发展。做好重大传染病防治和妇幼保健工作，促进公共卫生服务均等化;加强流动人口服务管理，提升计生工作水平。三是提高社会保障水平。落实好城乡低保、救灾救济等社会救助机制，为重点优抚对象排忧解难，切实保障群众基本生活。四是严格落实惠农政策。进一步落实耕地地力保护补贴、义务教育等支农惠农资金以及各种农业保险，确保广大群众共享经济发展成果。

(六)统筹社会综合治理，维护社会和谐稳定

一是加强矛盾纠纷化解。重视信访工作，依法及时就地解决群众合理诉求。建立人民调解、行政调解、司法调解联动的矛盾纠纷调解服务体系，依法、依政策妥善处理群众反映强烈的各种矛盾和问题。二是强化社会综治管理。加大力度推进扫黑除恶专项斗争行动，严厉打击各类违法犯罪行为，增强人民群众的安全感和满意度。建设“平安河口”、“法治河口”，做好维护稳定、治安防控、公共安全管理工作。三是狠抓安全生产工作。落实安全生产责任，加大汛期安全教育和防溺水宣传教育活动，开展安全生产大检查及重点领域行业整治活动。组建综合应急救援队伍，确保快速应对突发事件。

第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2019年收入预算292.75万元，比去年226.94万元增加65.81万元，增长29%，收入增加的主要原因是人员增加。(二)支出预算情况说明(表3)2019年支出预算292.75万元，比去年226.94万元增加65.81万元，增长29%，收入增加的主要原因是人员增加。 1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出222.66万元，占支出总预算76%，同比增加48.71万元，增长28%;支收入增加的主要原因是人员增加。(2)社会保障和就业支出30.16万元，占支出总预算10%，同比增加6.78万元，增长29%;支收入增加的主要原因是人员增加。卫生健康支出21.83万元，占支出总预算7%，同比增加6.24万元，增长40%;支收入增加的主要原因是人员增加。
2. 住房保障支出18.1万元，占支出总预算6%，同比增加4.08万元，增长29%;支出增加的主要原因是人员增加。2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算243.75万元，占支出总预算83%，同比增加65.81万元，增长37%;其中:①工资福利支出199.06万元，占支出总预算68%，同比增加46.9万元，增长31%;增加的主要原因是人员增加;②商品和服务支出38.06万元，占支出总预算12%，同比增加14.51万元，增长62%;增加的主要原因是人员增加;③对个人和家庭的补助6.63万元，占支出总预算2%，同比增加4.4万元，增长197%;增加的主要原因是人员增加;
3. 项目支出预算商品和服务支出49万元，占支出总预算17%，同比增加0万元，增长0%;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2019年财政拨款收入292.75万元，同比增加65.81万元，增长29%。其中一般预算拨款292.75万元，同比增加65.81万元，增长29%。财政拨款收入增长原因人员增加。

2019年财政拨款支出总预算292.75万元，同比增加65.81万元，增长29%，其中一般公共预算支出292.75万元，同比增加65.81万元，增长29%，支出增长的主要原因人员增加。

1. 一般公共预算支出2019年一般公共预算支出预算292.75万元，其中:基本支出243.75万元，占财政拨款一般公共预算支出预算83%，同比增加65.81万元，增长37%;项目支出预算49万元，占财政拨款一般公共预算支出预算17%，同比增加0万元，增长0%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算243.75万元，占支出总预算83%，同比增加65.81元，增长37%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算199.06万元，占支出总预算68%，同比增加46.9万元，增长31%。

② 基本支出的商品和服务支出预算38.06万元，占支出总预算12%，同比增加14.51万元，增长62%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.63万元，占支出总预算2%，同比增加4.4万元，增长197 %。

(三)本年项目支出预算明细

2019年该项目预算资金49万元，其中明细支出:商品和服务支出49万元

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计17.8万元，同比增加8.43万元，增长47 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费7.6万元，同比减少0.71万元，主要原因是压减开支。

5、全口径预算安排的会议费6.1万元，同比增加5.57万元，主要原因是会议召开次数增多。

6、全口径预算安排的培训费4.1万元，同比增加3.57万元，主要原因是培训召开次数增多。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计17.8万元，同比增加8.43万元，增长47%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费7.6万元，0.71万元，主要原因是压减开支。

5、一般公共预算安排的会议费6.1万元，同比增加5.57万元，主要原因是会议召开次数增多。

6、一般公共预算安排的培训费4.1万元，同比增加3.57万元，主要原因是培训召开次数增多。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  38.06万元，同比增加14.51万元，增长62%。增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费1.64万元，印刷费0.54万元，水费0.44万元，电费0.88万元，邮电费2.51万元，差旅费4.2万元，维修(护)费0.22万元，会议费0.6万元，培训费0.6万元，公务接待费0.6万元，工会经费2.58万元，福利费0.66万元，其他交通费用13.44万元，其他商品和服务支出9.15万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门国有资产办公用房面积1878平方米。

七、项目预算绩效目标等情况说明

绩效目标申报表

绩效目标申报单位(2019年度):资源县河口瑶族乡人民政府
项目名称	民族工作	项目负责人及联系电话		蒋杨桦4433011
主管部门		实施单位		资源县河口瑶族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4
	其中:财政拨款		4
	其他资金
总体目标	年度目标  促进少数民族团结和发展
	目标1:保护少数民族文化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办少数民族活动	一个
		质量指标	指标1: 群众知晓率	明显提升
		时效指标	指标1:民族工作时效	2019年12月31日
		成本指标	指标1:资金使用不超过预算	4
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进生产活动顺利开展	明显改善
		社会效益指标	指标1:民族文化保护意识	明显加强
		生态效益指标	指标1:环境卫生	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:少数民族群众满意度	98%

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

2019年部门预算公开表-河口乡人民政府.xls