资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门预算

资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门预算

目   录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:瓜里乡农业服务中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:瓜里乡农业服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

1. 机构设置情况

   资源县瓜里乡农业服务中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县瓜里乡农业服务中心	财政全额拨款事业单位
2

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡农业服务中心:总编制数为5名

1. 事业在职2人。

(二)退休人员 6名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员 0 名

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门预算报表(

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门预算情况说明

资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算36.07万元，比去年减少 29.61 万元，降低45 %，减少的主要原因是人员减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

资源县瓜里乡农业服务中心2019年支出预算 36.07 万元，比去年减少 29.61万元，降低 45%，支出减少的主要原因是人员减少。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出30.53 万元，占支出总预算85%，减少 15.37 万元，降低33%;减少的主要原因是人员减少。

(2)社会保障和就业支出4.54万元，占支出总预算13%，减少 5.06 万元，降低52%;减少的主要原因是人员减少。

(3)卫生健康支出3.23万元，占支出总预算9%，减少1.19万元，降低26%;减少的主要原因是人员减少。

(4)住房保障支出2.72万元，占支出总预算8%，减少3.04 万元，降低52%;减少的主要原因是人员减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算30.53 万元，占支出总预算 85  %，减少 15.37 万元，降低33 %;减少的主要原因是人员减少。

①工资福利支出 3 0.53万元，占支出总预算85%，同比减少15.37万元，降低33%，减少的主要原因是人员减少。

②商品和服务支出2.78万元占支出总预算7%，同比减少0.84万元，降低23%，减少的主要原因是人员减少。

1. 项目支出预算

   ①工资福利支出 3 0.53万元，占支出总预算85%，同比减少15.37万元，降低33%，减少的主要原因是人员减少。

   ②商品和服务支出2.78万元占支出总预算7%，同比减少0.84万元，降低23%，减少的主要原因是人员减少。

   ③对个人和家庭的补助支出2.76万元，占支出总预算 7.65%，同比增加 2.76 万元，增长100%;增加的主要原因是退休人员生活补贴等费用。

   二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款支出总预算36.07万元，减少29.61万元，降低45 %，其中一般公共预算支出30.53万元，减少 15.37 万元，降低33 %，降低的主要原因是人员减少。

1. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算 36.07 万元，其中:基本支出 36.07 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100  %，减少29.61万元，降低45%;项目支出预算  0万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算36.07万元，占支出总预算100 %，同比减少15.37  元，降低45%。基本支出的工资福利支出预算30.53万元，占支出总预算 82 %，同比减少15.37 元，降低33 %。

1. 基本支出的工资福利支出预算30.53万元万元，占支出总预算 7 %，减少15.37万元，降低33%，降低的主要原因是人员减少。

   ②基本支出的商品和服务支出预算2.78万元万元，占支出总预算 7 %，同比增加 0.84万元，增长 23 %。

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.76  万元，占支出总预算8 %，同比增加  2.76万元，增长 100 %。

(三)政府性基金预算支出:

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

二、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.25万元，同比减少 0 .31万元，下降55 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.25 万元，减少0.31万元，主要原因是人员减少。

5、全口径预算安排的会议费0万元。

6、全口径预算安排的培训费 0  万元。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.25 万元，减少0.31万元，下降55 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.25万元，减少0.31万元，主要原因是人员减少。

5、一般公共预算安排的会议费0 万元。

6、一般公共预算安排的培训费0 万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 2.78 万元，同比减少0.31万元，下降55 %。下降的主要原因是人员减少。明细如下:

办公费 0.2 万元，印刷费0.1 万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.6  万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.25万元，被装购置费0万元，劳务费 0.05 万元，委托业务费0万元，工会经费 0.39万元，福利费 0 万元，其他交通费用 0  万元，其他商品和服务支出1.19  万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表-瓜里乡农业服务中心.xls