资源县中峰镇文化广播站2019 年部门预算公开

资源县中峰镇文化广播站部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县中峰镇文化广播站概况

一、主要职能

一)、通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)、负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

(四)、负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

(五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

从预算单位构成看，资源县中峰镇文化广播站部门预算包括:资源县中峰镇文化广播站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员

总编制4人，在职实有人数3人，事业编制人数3人;退休人数2人;

四、年度主要工作任务

负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

第二部分:中峰镇文化广播站部门2019年部门预算报表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算34.67万元，比去年30.84万元增加3.83万元，增长11%，原因是人员保障经费的增长.

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算34.67万元，比去年30.84万元增加3.83万元，增长11%，原因是人员保障经费的增长.

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出34.67万元，占支出总预算100%，同比增加3.83万元，增长11%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算34.67万元，占支出总预算100%，同比增加3.83万元，增长11%;其中:

①工资福利支出31万元，占支出总预算89%，同比增加0.58万元，增长1.8%;;

②商品和服务支出2.79万元.

③对个人和家庭的补助;0.88万元

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入34.67万元，同比增加3.83万元，增长11%。其中一般预算拨款34.67万元.

2019年财政拨款支出总预算34.67万元，同比增加3.83万元，增长11%，其中一般公共预算支出34.67万元，同比增加3.83万元，增长11%，支出增长的主要原因是人员保障经费增加.

1. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算34.67万元，其中:基本支出34.67万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加3.83万元，增长11%;项目支出预算0万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算34.67万元，占支出总预算100 %，同比增加3.83 元，增长11 %。其中:

①基本支出的工资福利支出预算31万元，占支出总预算89%，同比增加0.58万元，增长0.18 %。

②基本支出的商品和服务支出预算2.79万元，占支出总预算8%，同比增加0.08万元，增长0.25 %。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.88万元，占支出总预算2.5%，同比增加0.02万元，增长0.11%。

(三)本年项目支出预算明细

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置  车 0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0万元

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0万元，增长0 %。

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0万元，同比增加0万元，

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元，购置0车  辆，同比增加0万元，

3.一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加0万元，

4.一般公共预算安排公务接待费 0.06万元，同比增加0万元，

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元

五、政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算没有安排.

六、国有资产占用情况说明

本部门没有国有资产占有情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门没有项目预算支出，只有人员经费支出.

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。