资源县车田苗族乡文化广播站2019年部门预算公开

资源县车田苗族乡文化广播站

2019年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡文化广播站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县车田苗族乡文化广播站2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡文化广播站部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。

(二)负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护。

(三)负责广播电视新闻传播，促进社会经济文化发展

二、机构设置情况

资源县车田乡文化体育和广播电视站设事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3	资源县车田乡文化体育和广播电视站	财政全额拨款事业单位
4		财政差额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 2 人，其中:事业编制 3 人;离退休人员 2 人，其中:退休 2 人。

(一)事业编制 2 人。

(二)退休人员 2名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

(一)全力配合上级文化主管部门抓好文化广播站的基础设施建设。

(二)积极完成上级文化部门交办的各项工作任务。

(三)配合上级文化执法部门对全乡文化市场进行监督和检查。

(四)对直播电视用户进行维修和服务。

(五)维护好广播器材，提高自办节目质量。

第二部分:资源县车田苗族乡文化广播站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县车田苗族乡文化广播站2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(数据来源附表2)

2019年收入预算 20.49万元，比去年17.76万元增加2.73 万元，增长15.37 %，收入增加的主要原因是国家政策好，增加了单位职工的工资收入。

(二)支出预算情况说明(数据来源附表3)

2019年支出预算20.49万元，比去年17.76万元增加2.73    万元，增长15.37%，支出增加的主要原因是国家政策好，增加了单位职工的工资收入。

1、 按支出功能分类划分:

(1)文化体育和传媒支出14.38万元，占支出总预算70.18%，同比增加1.95万元，增长15.69%;支出增加的主要原因是上年度预算太少。

(2)社会保障就业支出2.64万元，占支出总预算12.88%，同比增加0.05万元，增长1.93%;支出增加的主要原因是单位职工的工资收入增加，导致社保缴费基数增加。

(3)卫生健康支出1.88万元，占支出总预算9.18%，同比增加0.69万元，增长57.98%;支出增加的主要原因是增加了公务员医疗补助。

(4)住房保障支出1.59万元，占支出总预算7.76%，同比增加0.04万元，增长2.58%;支出增加的主要原因是单位职工的工资收入增加，导致公积金缴费基数增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算20.49万元，占支出总预算100%，同比增加2.73万元，增长15.37%;其中:

①工资福利支出17.52万元，占支出总预算85.51%，同比增加1.06万元，增长6.44%;增加主要原因是单位职工的工资收入增加;

②商品和服务支出1.81万元，占支出总预算8.83%，同比增加0.79万元，增长77.45%;增加主要原因是上年度预算太少;

③对个人和家庭的补助支出1.16万元，占支出总预算5.66%，同比增加0.88万元，增长314.29%;增加主要原因是退休人员收入增加。

(2)项目支出预算

本部门无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明(数据来源附表4)

2019年财政拨款收入20.49万元，同比增加2.73万元，增长15.37%。其中一般预算拨款20.49万元，同比增加2.73万元，增长15.37%。财政拨款收入增长主要原因是国家政策好，增加了单位职工的工资收入。

2019年财政拨款支出总预算20.49万元，同比增加2.73万元，增长15.37%，其中一般公共预算支出20.49万元，同比增加2.73万元，增长15.37%，支出增长的主要原因:国家政策好，增加了单位职工的工资收入。

(一)一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算20.49万元，其中:基本支出20.49万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加2.73万元，增长15.37%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比无增减。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算20.49万元，占支出总预算100%，同比增加2.73元，增长15.37%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 17.52 万元，占支出总预算85.51%，同比增加1.06万元，增长6.44%。

② 基本支出的商品和服务支出预算1.81万元，占支出总预算8.83%，同比增加0.79万元，增长77.45%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.16万元，占支出总预算5.66%，同比增加0.88万元，增长314.29%。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.12万元，同比增加0.08万元，增长200%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增减;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比无增减;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减;

4.全口径预算安排公务接待费0.04 万元，同比无增减;

5、全口径预算安排的会议费0.04万元，同比增加0.04万元，主要原因是上年度预算漏做会议费。

6、全口径预算安排的培训费0.04万元，同比增加0.04万元，主要原因是上年度预算漏做培训费。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.12万元，同比增加0.08万元，增长200%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增减;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比无增减;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减;

4.一般公共预算安排公务接待费0.04万元，同比无增减;

5、一般公共预算安排的会议费0.04万元，同比增加0.04万元，主要原因是上年度预算漏做会议费。

6、一般公共预算安排的培训费0.04万元，同比增加0.04万元，主要原因是上年度预算漏做培训费。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出1.81万元，同比增加0.79万元，增长77.45%。增长的主要原因是上年度预算太少。明细如下:

办公费0.12万元，印刷费0.02万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.02万元，物业管理费0万元，差旅费0.28万元，维修(护)费0.02万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.22万元，福利费0.06万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.83万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门预算公开表_[705003]车田乡文化广播站.xls