资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算

资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡人民政府概况

(一)主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	瓜里乡人民政府	行政单位
2	瓜里乡社会保障服务中心	财政全额拨款事业单位
3	瓜里乡扶贫开发工作站	财政全额拨款事业单位
4	瓜里乡国土规建环保安监站	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡人民政府:总编制数为26名，其中:

(一)行政编制24人，其中:领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员12名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

(一)聚焦短板，精准施策打好脱贫攻坚战

自2016年精准扶贫工作开展以来，我乡虽取得阶段性成果，但也应清醒地看到，在产业发展等方面还存在一定的短板，今年我乡将聚焦短板精准发力，深入推进脱贫攻坚工作。

1.按照中央脱贫“两不愁三保障”标准和自治区“十一有一低于”工作要求，全力做好2019年109户397人脱贫和文溪、香草两个深度贫困村脱贫摘帽工作。

2.精准施策、壮大培育特色产业。2019年我乡将按照“精准施策、壮大培育特色产业、重点倾斜深度贫困村、注重调结构促转型、强力推进易地扶贫搬迁户后续产业扶持”工作思路开展产业扶贫相关工作。将结合各村实际，做实各村产业项目落地，养好发“鼠”财，做大做强竹狸养殖产业;继续念“硒”经，创新发展富硒产业;抢抓“机”会，做精做细有机蔬菜基地培育，食用菌、中华肾果、百合、辣椒种植，高山山羊、小龙虾、生态猪养殖、百香果套种项目;搞好新“玩”法，借势产业开发促进乡村旅游。

3.强力推进易地扶贫搬迁户后续产业扶持和拆旧复垦:我乡易地扶贫搬迁户共116户533人，根据中央、自治区脱贫攻坚战重大决策部署，坚持将建档立卡贫困人口搬迁安置与后续扶持同步谋划、同步推进。根据易地扶贫搬迁安置点特点，因地制宜、多措并举、精准施策地制定相应的后续产业扶持计划。对搬迁到中峰老乡家园安置的易地扶贫搬迁建档立卡贫困户18户75人，确保每户有1人以上有劳动能力且有就业意愿的家庭成员实现稳定就业;对分散安置的易地扶贫搬迁建档立卡贫困户98户458人，确保有劳动能力的搬迁贫困户(除长期外出务工外)都有产业覆盖。下一步我乡拟对116户搬迁户通过与裕农竹狸专业合作社“共建共赢”的方式，按搬迁户劳动力情况和发展意愿，针对性安排后续产业扶持资金，宜养则养、可集中委托养殖。对于发展意愿强、劳动力足的搬迁户，实施发放竹狸种苗，帮搬迁户建设栏舍，提供人力、技术、后续管理等帮扶方式，让易地扶贫搬迁贫困户获得可靠、稳定的收入来源，从根本上解决增收难问题。同时，全力推进我乡十三五易地搬迁符合条件户的旧房拆除工作。

4.着力培育贫困村创业致富带头人。通过2018年严格遴选认定，我乡共有27名致富带头人，6个贫困村，3个深度贫困村每个村都有3名以上创业致富带头人。2019年贫困村致富带头人将通过技术指导、雇佣劳力、订单合作、保底回收等方式发挥引领带动贫困户产业发展;坚持完善好贫困村贫困户产业发展指导制度，乡产业专责小组定期或不定期入村进行督导，确保产业项目顺利实施。

5.强化贫困村集体经济造血功能，确保贫困村集体经济收入达到3万元以上。持续推进贫困村基础设施建设，加快补齐道路、电网、宽带网络等基础设施短板。持续做好教育扶贫工作，深入实施“雨露计划”。加快上级巡视巡察扶贫领域反馈问题整改。持续抓好金融扶贫、健康扶贫、低保兜底、转移就业等工作，助推精准扶贫工作再上新台阶。

(二)加快新型城镇化示范乡镇建设，提升全乡人民幸福指数

以第四批新型城镇化示范乡镇建设和棚户区改造工程为契机，与全乡脱贫攻坚有机结合，聚集产业发展，完善基础设施建设。一是举全乡之力，依靠广大群众的支持和配合，在确保质量的前提下，加快建设步伐。在2019年6月底前基本完成瓜里乡示范乡镇的22个项目建设。主要包括乡镇规划编制、特色产业发展、立面改造、公厕建设、旅游标识标牌设置、果皮箱设置及维护、市场建设、污水处理厂建设、垃圾片区处理中心、集镇供水设施建设、管网下地建设、老街建设、新街建设、滨江路道路工程、汽车站建设工程、大田至九家路段基础设施建设工程、瓜里村基础设施建设、集镇广场建设、文化活动中心建设以及集镇区防洪堤工程等，共投入资金15960万元，现已完成投资9490万元，完成总投资的59.46%。截至目前，所有项目均已开工，开工率100%，基本完工12个，完工率55%。下一步我们将利用一个半月的时间，按总体规划和“三场二路一点一整治”建设要求，加快推进广场、车站、市场建设，改变瓜里无标准车站、广场、市场的历史，通过集镇道路改造，实行雨污分流，建设人行道，绿化、亮化等项目，具体抓好以下几个项目建设:①广场建设。投资740万新建2000平方米的休闲广场，已投入300万元，完成土地征收、前期工程设计、换填土等工作，目前正在有序进行中，预计6月底基本完工。②汽车站建设工程。投入277多万元的客运站及公共停车场建设项目已经启动，目前正在施工当中，预计在6月底完工。③市场建设。投资金80多万元的集镇市场已落实了地点、建设方式，预计5月底可实施。④节点小公园建设。投资180多万元的小公园征地、设计等前期工作全部完成，目前正在施工中，预计6月中旬可以完工。⑤文化活动中心建设项目。投资400万元的文化活动中心建设项目正在施工中。⑥滨江路和车站进出口道路建设。前期工作完成，目前在稳步推进中;⑦污水处理厂项目建设。投资1500万元的污水处理厂建设项目前期选址、征地等工作全部完成，预计5月下旬可以正式进场施工;⑧老街和新街道路改造建设。老街和新街的路面建设包括路面改造、人行道的铺设、绿化以及亮化等工程，目前这些项目的前期工作全部完成，只等立面改造工程完工，把架子拆除，马上可以进场施工。二是强化综合管理。通过对集镇内乱搭乱建、乱堆乱放等行为重拳出击，严厉整治，确保道路畅通，街道整洁干净、车辆停放有序。通过建和管，不断改善和提升市政基础设施、乡容乡貌、生产生活环境、社会服务功能和公共秩序管理水平，完善城镇功能，形成城乡一体、产城互动、和谐有序的城乡发展新格局，让瓜里乡旧貌换新颜，让全乡人民共享改革开放成果，不断提升人民群众的获得感和幸福指数。

(三)纵深推进，打赢扫黑除恶专项斗争

2019年，我乡将继续加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，积极发动群众参与，深入村居、社区开展扫黑除恶宣传活动，动员群众举报涉黑涉恶违法犯罪行为;积极配合相关部门深入调查、精准摸排，加强线索摸排力度，将扫黑除恶工作做到实处;切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来;同时，要深入治理社会乱象，严厉打击打牌赌博、非法采砂、恶意破坏、滥开滥采等行为。要通过扫黑除恶专项斗争，既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。

(四)继续抓好农业基础设施建设和农村生活垃圾治理工作

积极向上争取项目，以项目实施带动基础设施建设，通过上级争取一点，政府筹一点，受益群众投资一点的方式，加强以农田水利为重点的农业基础设施建设，利用好财政一事一议奖补政策，全面维修水利和通村屯道路。加大宣传，做到家喻户晓，按照乡村振兴战略相关要求，示范带动，整乡推进，逐步改善全乡村屯人居环境，宜居向幸福驶进。全力推进农村“三改”工作。

(五)狠抓实事改善民生，增强群众获得感

全力维护社会稳定。加大普法宣传力度，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，推进人民调解、行政调解、司法调解衔接联动。加强特殊人群服务管理，切实做好禁毒、社区矫正和安置帮教工作。强化信访积案化解。坚决打击各种违法犯罪活动，全力开展扫黑除恶专项斗争，进一步提升人民安全感和满意度。

均衡发展社会事业。落实国家各项惠民政策，完善城乡社会保障体系，关注弱势群体，加强救灾救济和大病医疗救助工作。落实全面二孩政策，促进人口均衡发展。落实全民参保，强化医疗卫生事业，全面提升我乡医疗卫生服务水平。全面开展村级服务惠民工作，加大公共文化设施建设力度。优先发展教育事业，全面改善农村薄弱学校办学条件。

(六)加强自身建设，打造勤政为民政府

要深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢政治底线，勇于解放思想、破旧立新，敢于啃硬骨头，增强政府公信力、执行力。认真落实全面从严治党要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，树立更加风清气正、崇廉尚实、担当有为的政府形象。

第二部分:资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县瓜里乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算441.43万元，比去年345.64万元增加95.79万元，增长27.71%，收入增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算441.43万元，比去年345.64万元增加95.79万元，增长27.71%，支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

1、按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出333.58万元，占支出总预算75.57%，同比增加73.15万元，增长28.09%;支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

(2)社会保障和就业支出46.35万元，占支出总预算10.5%，同比增加9.17万元，增长24.66%;支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

(3)卫生健康支出33.69万元，占支出总预算7.63%，同比增加7.97万元，增长30.99%;支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

(4)住房保障支出27.81万元，占支出总预算6.3%，同比增加5.5万元，增长24.65%;支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算378.83万元，占支出总预算85.82%，同比增加90.79万元，增长31.52%;其中:

①工资福利支出304.89万元，占支出总预算69.07%，同比增加61.54万元，增长25.29%;增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整;

②商品和服务支出61.38万元，占支出总预算13.9%，同比增加23.05万元，增长60.14%;增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整;

③对个人和家庭的补助支出12.56万元，占支出总预算2.85%，同比增加6.2万元，增长97.48%;增加的主要原因是村干部工资上调。

(2)项目支出预算

商品和服务支出62.6万元，占支出总预算14.18%，同比增加5万元，增长8.68%;增加的主要原因是今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入441.43万元，同比增加95.79万元，增长27.71%。其中一般预算拨款441.43万元，同比增加95.79万元，增长27.71%。财政拨款收入增长原因:今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

2019年财政拨款支出总预算441.43万元，同比增加95.79万元，增长27.71%，其中一般公共预算支出441.43万元，同比增加95.79万元，增长27.71%，支出增长的主要原因:今年包含瓜里乡国土规建环保安监站的预算以及人员工资调整。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算441.43万元，其中:基本支出378.83万元，同比增加90.79万元，增长31.52%;项目支出预算62.6万元，同比增加5万元，增长8.68%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算378.83万元，占支出总预算85.82%，同比增加90.79元，增长31.52%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算304.89万元，占支出总预算69.07%，同比增加61.54万元，增长25.29%。

②基本支出的商品和服务支出预算61.38万元，占支出总预算13.9%，同比增加23.05万元，增长60.14%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.56万元，占支出总预算2.85%，同比增加6.2万元，增长97.48%。

(三)本年项目支出预算明细

一般行政管理费预算61.38万元。

2019年该项目预算资金61.38万元，其中明细支出:办公费6.29万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费3.15万元，物业管理费0.6万元，差旅费3.48万元，维修(护)费0.4万元，会议费2.65万元，培训费0.5万元，公务接待费1.8万元，劳务费0.52万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用20.9万元，其他商品和服务支出14.05万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计29.85万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是今年增加国土规建环保安监站预算;

4.全口径预算安排公务接待费4.8万元，同比增加0.7万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

5.全口径预算安排的会议费19.65万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

6.全口径预算安排的培训费2.9万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计29.85万元。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要是今年增加国土规建环保安监站预算;

4.一般公共预算安排公务接待费4.8万元，同比增加0.7万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

5.一般公共预算安排的会议费19.65万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

6.一般公共预算安排的培训费2.9万元，主要原因是今年增加国土规建环保安监站预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出50.6万元，与上年持平。明细如下:

办公费12万元，印刷费1万元，手续费0.2万元，水费1万元，电费3万元，物业管理费1万元，差旅费4万元，维修(护)费2万元，会议费17万元，培训费2.4万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出1万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府预算采购8.5万元，明细如下:

复印纸2万元，台式计算机4万元，便携式计算机0.6万元，照相机及器械0.7万元，办公家具1万元，打印设备0.2万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门共使有办公楼一栋，建筑面积1300平方米，公务车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

一般行政管理费预算61.38万元。2019年该项目预算资金61.38万元，其中明细支出:办公费6.29万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费3.15万元，物业管理费0.6万元，差旅费3.48万元，维修(护)费0.4万元，会议费2.65万元，培训费0.5万元，公务接待费1.8万元，劳务费0.52万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用20.9万元，其他商品和服务支出14.05万元。提升经费保障水平，提高行政效率。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表-瓜里乡人民政府(1).xls