资源镇文化体育和广播电视站 2019年部门预算

资源镇文化体育和广播电视站

2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，做好宣传工作

(二)负责组织群众文化体育活动

(三)搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护

(四)负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作

1. 机构设置情况

   资源县资源镇文化体育和广播电视站设事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源镇文化体育和广播电视站:总编制数为5名，其中:

(一)事业编制5名。

(二)退休人员4名。

(三)编制外聘用人员1名.

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，做好宣传工作

(二)负责组织群众文化体育活动

(三)搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护

(四)负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   例如:2019年收入预算55.86万元，比去年52.47万元增加  3.39万元，增长6.5  %，收入增加主要原因是去年预算错误，导致去年预算数明显偏小。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2019年支出预算55.86万元，比去年52.47万元增加3.39万元，增长6.5%，支出增加的主要原因是去年预算错误，导致去年预算数明显偏小。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)文化体育和传媒支出38.82万元，占支出总预算69.5%，同比增加1.21万元，增长3%;支出增加的主要原因是去年预算错误。

   (2)社会保障就业支出7.38万元，占支出总预算13.2%，同比减少0.14万元，降低1.9%;支出减少的主要原因是社保政策改革。

   (3)卫生健康支出5.23万元，占支出总预算9.4%，同比增加1.9万元，增长57%;支出增加的主要原因是医疗政策增加。

   (4)住房保障支出4.43万元，占支出总预算7.9%，同比增加0.08万元，增长1.8%;支出增加的主要原因是去年工资增加导致缴费基数增加。

    

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算55.86万元，占支出总预算100%，同比增加  3.39万元，增长6.5%;其中:

   ①工资福利支出49.48万元，占支出总预算88.6%，同比减少 0.37万元，降低0.7%;减少的主要原因是响应政策号召;

   ②商品和服务支出4.62万元，占支出总预算8.3%，同比增加2万元，增长76%;增加的主要原因是绩效考评比重增加。

   ③对个人和家庭的补助1.76万元，占支出总预算3.1%，同比增加1.76万元，增长100%;增加的主要原因是退休人员部分补助通过财政预算通过原单位发放;

    

1. 项目支出预算

   无项目支出预算

   (三)本年项目支出预算明细

   无项目支出预算。

   三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

   (一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

   1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

   2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

   3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元;

   4.全口径预算安排公务接待费0.05万元，减少0.05万元。

   5、全口径预算安排的会议费0万元。

   6、全口径预算安排的培训费0.05万元，同比增加0.05万元，主要原因是工作需要。

   (二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

   1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

   2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元0;

   3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

   4.一般公共预算安排公务接待费0.05万元，同比减少0.05万元，主要原因是响应政策号召。

   5、一般公共预算安排的会议费0万元。

   6、一般公共预算安排的培训费0.05万元，同比增加万元，主要原因是工作需要。

   四、机关运行经费安排情况说明

   无

   五、政府采购预算安排情况说明

   无

2. 国有资产占用情况说明

   本单位无国有资产占用情况。

   七、预算绩效目标申报等情况说明

   本部门只有人员类经费，无项目经费。

    

   第四部分:名词解释

    

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。