梅溪镇人民政府部门2019年部门预算

资源县梅溪镇人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个;事业单位1个.

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县梅溪镇人民政府	行政单位
2	资源县梅溪镇国土规建环保安监站	财政全额拨款事业单位
3

三、编制现状及人员构成

总编制人数40人，在职实有人数39人，其中:行政编制28人、事业编制10人、后勤服务人员1人;离退休人员14人，其中:离休0人、退休14人。四、年度主要工作任务

2019年，我镇将继续贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，促进经济社会持续健康发展，为如期实现全面建成小康社会而努力奋斗。

(一)聚焦精准，坚决打赢脱贫攻坚战。一是抓重点补短板，二是保障政策落地稳脱贫，三是强化脱贫责任促脱贫，四是优化社会保障防返贫，五是抓好电商促脱贫工作。

(二)实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化。1.做优做强绿色农业新品牌。2.打造特色旅游新业态。3.强化乡村有效治理。

(三)持续抓好项目建设，增强投资后劲。1.抓好项目建设。2.注重招商引资。

(四)狠抓生态环境保护，提升生态竞争力。1.加强环境整治。2.完善基础设施。

(五)切实保障改善民生，增进人民群众福祉。

(六)不断加强自身建设，提升政府治理能力。

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算681.6万元，比去年556.79万元增加124.81万元，增长22.42%，收入增加的主要原因是新增扶贫站、妇联纳入预算管理，镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算681.6万元，比去年556.79万元增加124.81万元，增长22.42%，支出增加的主要原因和收入增加的原因相同。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行(人大事务)支出17.2万元，占支出总预算2.52%，同比增加1.34万元，增长8.45%;支出增加的主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

(2)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出320.44万元，占支出总预算47.01%，同比增加80.94万元，增长33.8%;支出增加的主要原因是①新增扶贫站纳入预算管理;②镇国土环保规建站今年纳入预算公开;③根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

(3)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出78.3万元，占支出总预算11.49%，同比增加3.57万元，增长4.78%;支出增加的主要原因是商品和服务支出增加。

(4)行政运行(群众团体事务)支出15.02万元，占支出总预算2.2%，同比增加7.92万元，增长111.55%;支出增加的主要原因是镇妇联列入预算。

(5)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出74万元，占支出总预算10.86%，跟2018年预算持平。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出76.09万元，占支出总预算11.16%，同比增加12.61万元，增长19.86%;支出增加的主要原因是①工资为基数计算的养老保险增加;②新增扶贫站纳入预算管理;③镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

(7)行政单位医疗支出35.85万元，占支出总预算5.26%，同比增加6.65万元，增长22.77%;支出增加的主要原因是①以工资为基数计算的医疗保险增加;②新增扶贫站纳入预算管理;③镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

(8)公务员医疗补助支出19.05万元，占支出总预算2.8%，同比增加4.22万元，增长28.46%;支出增加的主要原因是①以工资为基数计算的公务员医疗补助增加;②新增扶贫站纳入预算管理;③镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

(9)住房公积金支出45.65万元，占支出总预算6.7%，同比增加7.56万元，增长19.85%;支出增加的主要原因是①以工资为基数计算的住房公积金缴费增加;②新增扶贫站纳入预算管理;③镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算607.6万元，占支出总预算89.14%，同比增加124.81万元，增长25.85%;其中:

①工资福利支出505.51万元，占支出总预算74.16%，同比增加85.13万元，增长20.25%;增加的主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应增加;新增扶贫站纳入预算管理;镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

②商品和服务支出92.16万元，占支出总预算13.52%，同比增加31.51万元，增长51.95%;增加的主要原因是新增扶贫站纳入预算管理;镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

③对个人和家庭的补助9.93万元，占支出总预算1.46%，同比增加8.17万元，增长464.2%;增加的主要原因是新增扶贫站纳入预算管理;镇国土环保规建站今年纳入预算公开。

(2)项目支出预算

项目支出预算74万元，占支出总预算10.86%，与2018年财政拨款预算持平，其中:

①商品和服务支出65万元，占支出总预算9.54%，与2018年财政拨款预算持平;

②资本性支出9万元，占支出总预算1.32%，与2018年财政拨款预算持平。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入681.6万元，同比增加124.81万元，增长22.42%。其中一般预算拨款681.6万元，同比增加124.81万元，增长22.42%。财政拨款收入增长原因:是新增扶贫站、妇联纳入预算管理，镇国土环保规建站今年纳入预算公开，工资标准的提高以及以工资为基数的养老保险、公积金的增加。

2019年财政拨款支出总预算681.6万元，同比增加124.81万元，增长22.42%，其中一般公共预算支出681.6万元，同比增加124.81万元，增长22.42%，支出增长的主要原因与收入增加的原因相同。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算681.6万元，其中:基本支出  607.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算89.14%，同比增加124.81万元，增长25.85%;项目支出预算74万元，占财政拨款一般公共预算支出预算10.86%，与2018年财政拨款预算持平。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算607.6万元，占支出总预算89.14%，同比增加124.81元，增长25.85%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算505.51万元，占支出总预算74.16%，同比增加85.13万元，增长20.25%。

② 基本支出的商品和服务支出预算92.16万元，占支出总预算13.52%，同比增加31.51万元，增长51.95 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.93万元，占支出总预算1.46%，同比增加8.17万元，增长464.2%。

(三)本年项目支出预算明细

1、商品和福利支出预算65万元

2019年该项目预算资金65万元，其中明细支出:办公费18万元，印刷费12万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费2.5万元，差旅费20.5万元，会议费6万元，培训费1万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出1万元。

2、资本性支出预算9万元

2019年该项目预算资金9万元，其中明细支出:办公设备购置9万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公家具等)。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.2万元，同比增加4.4万元，增长31.88%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年预算持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2018年预算持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要原因是国土规建站纳入预算公开2.5万元。

4.全口径预算安排公务接待费5元，同比增加1万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.2万元、国土规建站纳入预算公开0.8万元。

5.全口径预算安排的会议费8.3万元，同比增加0.5万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.1万元、国土规建站纳入预算公开0.4万元。

6.全口径预算安排的培训费2.4万元，同比增加0.4万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.1万元、国土规建站纳入预算公开0.2万元、梅溪镇妇联增加0.1万元。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.2万元，同比增加4.4万元，增长31.88%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年预算持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2018年预算持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，主要原因是国土规建站纳入预算公开2.5万元。

4.一般公共预算安排公务接待费5万元，同比增加1万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.2万元、国土规建站纳入预算公开0.8万元。

5.一般公共预算安排的会议费8.3万元，同比增加0.5万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.1万元、国土规建站纳入预算公开0.4万元。

6.一般公共预算安排的培训费2.4万元，同比增加0.4万元，主要原因是新增扶贫站纳入预算管理0.1万元、国土规建站纳入预算公开0.2万元、梅溪镇妇联增加0.1万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)

预算安排支出157.16万元，同比增加31.51万元，增长25.08%。增长的主要原因是新增的扶贫站纳入预算管理，镇国土规建站纳入预算公开，其他商品和服务支出的增加。明细如下:

办公费23.2万元，印刷费14.6万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费9.67万元，差旅费28.3万元，会议费8.3万元，培训费2.4万元，公务接待费5万元，工会经费6.57万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用32.62万元，其他商品和服务支出21.2万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排支出9万元，与2018年预算持平。明细如下:

办公设备购置9万元(其中:台式计算机3万元，复印机2.8万元，办公家具3.2万元)。

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座五层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计563.90平方米，没有用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2019年政府一般行政经费68.6万元(其中:办公费17万元、印刷费12万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、差旅费20.5万元、会议费6万元、培训费1万元、公务接待2.6万元、其他商品和服务支出1万元)。提升经费保障水平，提高行政效率。

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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