资源县财政局车田财政所2019年部门预算公开

资源县财政局车田财政所2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局车田财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县财政局车田财政所2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(一)负责本镇财政预决算。

(二)负责本镇财政预算外收支管理。

(三)负责本镇涉农资金监管。

1. 机构设置情况

   资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县财政局车田财政所	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县财政局车田财政所单位:总编制数为6名，其中:

(一)行政编制6人，其中:领导0人。机关后勤服务人员事业编制6名。

(二)退休人员7名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:资源县财政局车田财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

 

第三部分:资源县财政局车田财政所2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明

2019年收入预算81.88万元，比去年84.97万元减少3.09万元，降低3.64%，减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

(二)支出预算情况说明

2019年支出预算81.88万元，比去年84.97万元减少 3.09万元，降低3.64%，支出增加/减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出61.98万元，占支出总预算75.70%，减少0.65万元，降低1.03%;支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

(2)社会保障和就业支出8.61万元，占支出总预算10.52%，减少1.06万元，降低10.96%;支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

(3)医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占支出总预算7.47%，减少0.75万元，降低10.92%;支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

(4)住房保障支出5.17万元，占支出总预算  6.31 %，减少0.63万元，降低10.86%;支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算基本支出预算69.88万元，占支出总预算85.34%，同比减少3.09万元，降低 4.23%;其中:

①工资福利支出57.62万元，占支出总预算70.37%，同比减少6.81万元，降低10.57%;减少的主要原因是调走1名人员去纪委及调走1名人员去纪委;

②商品和服务支出9.18万元，占支出总预算11.21%，同比增加0.64万元，增长7.49%;增长的主要原因是 行政运行(财政事务)增加;

③对个人和家庭的补助支出3.08万元，占支出总预算3.76%，同比增加3.08万元，增长100%;增长的主要原因是 行政运行(财政事务)增加;

1. 项目支出预算

   ①工资福利支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;无变化;

   ②商品和服务支出12万元，占支出总预算14.66%，同比增加0万元，增长0%;无变化。

    

2. 财政拨款收支预算情况说明

   2019年财政拨款收入81.88万元，同比减少3.09万元，降低3.64%。其中一般预算拨款81.88万元，同比减少3.09万元，降低3.64%。财政拨款收入降低原因:是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

2019年财政拨款支出总预算81.88万元，同比同比减少3.09万元，降低3.64%，其中一般公共预算支出61.98万元，减少0.65万元，降低1.03%;支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

1. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算81.88万元，其中:基本支出69.88万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.34%，同比减少3.09万元，降低 4.23%;项目支出预算12万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 14.66 %，同比增加0万元，增长0%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算69.88万元，占支出总预算85.34%，同比减少3.09万元，降低 4.23%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 57.62 万元，占支出总预算 70.37 %，同比减少 6.81万元，降低 10.57 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算 9.18 万元，占支出总预算11.21%，同比增加0.64万元，增长7.49%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 3.08 万元，占支出总预算3.76%，同比增加3.08万元，增长100%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 国库集中支付预算4万元

   2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出:办公费1.5万元，印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，维修(护)费0.5万元，会议费1万元。

2. 农村改革业务工作经费4万元

   2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1万元，培训费1万元。

3. 预算管理工作经费4万元

   2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出:差旅费2.4万元，公务接待费1.6万元.

    

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 3.7 万元，同比增加 0 万元，增长0  %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是没有安排因公出国(境);

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置  车 0 辆，同比增加 0 万元，主要原因是无公务用车;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加 0 万元，主要是无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费 1.7 万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、全口径预算安排的会议费 1 万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、全口径预算安排的培训费1万元，同比增加0万元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计  3.7万元，同比增加0万元，增长0 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0万元，同比增加0万元，主要原因是没有安排因公出国(境);

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车  0辆，同比增加 0 万元，主要原因是无公务用车;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加 0 万元，主要是无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费 1.7万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、一般公共预算安排的会议费1万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、一般公共预算安排的培训费1万元，同比增加0万元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出9.18万元，占支出总预算11.21%，同比增加0.64万元，增长7.49%。增长的主要原因经费增加。明细如下:

办公费 0.4 万元，印刷费0.35万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.38万元，差旅费0.65万元，公务接待费0.1万元，工费经费0.74万，其他交通费用 4.68万元，其他商品和服务支出 1.58万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

1. 国有资产占用情况说明

   本部门无国有资产占用情况。

2. 项目预算绩效目标等情况说明。

2019年度我单位有1个预算项目，该预算项目4万元。

项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

2019年部门预算公开表.XLS

车田财政所预算绩效目标(2019).doc