资源县财政局瓜里财政所2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局瓜里财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县财政局瓜里财政所2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局瓜里财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理11个村村级财务 。

(四)承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项

二、机构设置情况

资源县财政局瓜里财政所事业单位1个，单位性质是参公事业单位。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局瓜里财政所单位:总编制数为7名，在职实有人数 5 人，其中:

(一)事业编制 5 人。

(二)退休人员 2人，其中离休人员 0 人。

(三)编制外长期聘用人员 0名。

四、年度主要工作任务

(一)认真贯彻落实党的十九大精神

认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在乡党委的领导下，以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态。

(二)强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位，财政所采取多种方式，积极在全乡范围大力发展强农惠农政策宣传。贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;瓜里财政所负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;管理财政票据;负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作,包括农业支持保护补贴，退耕还林，危房改造资金，退耕还林等惠农资金的补贴发放工作。负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

第二部分:资源县财政局瓜里财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县财政局瓜里财政所2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算 63.56 万元，比去年增加 3.75万元，增长6.27%，收入增加的主要原因是提高工资标准。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算 63.56 万元，比去年增加3.75万元，增长6.27%，支出增加主要原因是提高工资标准。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 47.19 万元，占支出总预74.24%，同比增加3.32万元，增长7.57%;支出增加主要原因是提高工资标准。

(2)社会保障和就业 7.09万元，占支出总预11.16%，同比增加0.19万元，增长2.75%;支出增加主要原因是提高工资标准。

(3)医疗卫生与计划生育支出 5.03万元，占支出总预7.91%，同比增加0.13万元，增长2.65%;支出增加主要原因公务员医疗补助。

(4)住房保障支出 4.25 万元，占支出总预6.69%，同比增加0.11万元，增长2.66%;支出增加主要原因提高工资标准。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算  55.56万元，占支出总预87.41%，同比增加3.75 万元，增长7.24 %;其中:工资福利支出 47.34 万元;商品和服务支出7.34万元;对个人和家庭的补助支出0.88万元。

①工资福利支出 47.34 万元，占支出总预算 74.48%，同比增加 1.37 万元，增长 2.98 %;增加的主要原因是提高工资标准;

②商品和服务支出 7.34万元，占支出总预算 11.55%，同比增加 1.5 万元，增长 25.68 %;增加的主要原因是业务增加，办公费用增加等。

③对个人和家庭的补助支出0.88万元，占支出总预算 1.38%，同比增加 0.88 万元，增长100%;增加的主要原因是退休人员生活补贴等费用。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出 8 万元，占支出总预算 12.59%，同比基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入 63.56 万元，同比增加 3.75万元，增长6.27%。其中一般预算拨款 63.56 万元，同比增加3.75万元，增长6.27%。财政拨款收入增长原因提高工资标准。

2019年财政拨款支出总预算 63.56 万元，同比增加3.75  万元，增长6.27%，其中一般公共预算支出63.56万元，同比增加3.75万元，增长6.27%，支出增长的主要原因:提高工资标准;。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算 63.56 万元，其中:基本支出 55.56 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 87.41 %，同比增加 3.75万元，增长 7.24%;项目支出预算 8 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 12.59%，同比基本持平。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 55.56 万元，占支出总预算 87.41 %，同比增加  3.75万元，增长 7.24 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 47.34 万元，占支出总预算 74.48 %，同比增加1.37万元，增长2.98%。

② 基本支出的商品和服务支出预算 7.34 万元，占支出总预算11.55%，同比增加 1.5 万元，增长25.68%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 0.88 万元，占支出总预算 1.38 %，同比增加 0.88 万元，增长 100%。

(三)本年项目支出预算明细

1、一般行政管理事务(财政事务)预算8万元

2019年该项目预算资金8万元，其中明细支出:办公费0.82万元，印刷费0.35万元，电费0.4万元，邮电费0.45万元，差旅费1.3万元，维修(护)费0.6万元，会议费0.15万元，培训费0.55万元，专用材料购置费0.15万元，劳务费0.6万元，公务接待费0.88万元，其他交通费用0.6万元，其它商品和服务支出1.15万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 1.78 万元，同比基本持平。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费  0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费 0万元;

4.全口径预算安排公务接待费 0.98万元，同比基本持平。

5全口径预算安排的会议费 0.2万元，同比基本持平。

6全口径预算安排的培训费 0.6万元，同比基本持平。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.78万元，同比基本持平。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，;

3.一般公共预算安排公务用车运行费  0万元，;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.98万元，同比基本持平。

5、一般公共预算安排的会议费  0.2万元，同比基本持平。

6、一般公共预算安排的培训费 0.6万元，同比基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  15.34万元，同比增加1.5万元，增长10.84%。增长的主要原因是业务增多，增加工会经费。明细如下:

办公费 1.02万元，印刷费 0.4万元，手续费0.02万元，水费0.01万元，电费 0.5万元，邮电费 0.84万元，差旅费 1.6 万元，维修(护)费 0.7万元，会议费 0.2万元，培训费 0.6万元，公务接待费 0.98万元，专用材料费0.17万元，劳务费 0.7 万元，工会经费 0.61万元，其他交通费用 4.55万元，其他商品和服务支出 2.44万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

 七、项目预算绩效目标等情况说明

一般行政管理事务(财政事务)专项资金使用及管理工作，有效跟踪，做好所内运行工作，取得了不错的效益。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。