资源县瓜里乡农业服务中心2018年部门预算

资源县瓜里乡农业服务中心2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县瓜里农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第一部分  资源县瓜里农业服务中心概况

一、资源县瓜里农业服务中心主要职能

  （一）贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

（二）负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

（三）负责全乡安全生产管理；负责全乡乡镇企业的发展情况。

（四）农村合作经营的管理与服务

二、部门预算单位构成

资源县瓜里乡农业服务中心设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数  7人，其中：行政编制 0 人、事业编制  7人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 5  人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 65.68  万元。收入预算中：一般公共预算拨款 65.68万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：一般公共服务 65.68万元；国防  0 万元；公共安全 0  万元；教育  0 万元；科学技术  0 万元；文化体育与传媒  0  万元；社会保障和就业  9.6 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.42  万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务 0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出 5.76 万元；粮油物资储备事务 0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

 2018年公共预算财政拨款支出预算65.68万元，其中：基本支出预算65.68万元，项目支出预算0万元，分类支出情况：一般公共服务45.9万元，占100%；国防0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占69.9%；文化体育与传媒0万元，占0%；社会保障和就业9.6万元，占14.6%；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占6.7%；节能环保0万元，占0%；城乡社区事务0万元，占0%；农林水事务0万元，占0%；交通运输0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务0万元，占0%；商业服务业等事务3.62万元，占0%；国土资源气象等事务0万元，占0%；住房保障支出5.76万元，占8.8%；粮油物资储备事务0万元，占0%。

（一）一般公共服务  45.9万元，比2017年财政拨款预算减少20.98万元，降31%，下降原因主要是：退休人员工资划为社会养老保险。

（三）社会保障和就业 9.6万元，比2017年财政拨款预算增加1.72万元，增长22%，增长原因主要是：机关事业单位基本养老保险基数上调。

（四）医疗卫生与计划生育支出   4.42万元，比2017年财政拨款预算增加0.79万元，增长22%，增长原因主要是：机关事业单位医疗保险基数上调。

（五）住房保障支出   5.76万元，比2017年财政拨款预算增加1.03万元，增长22%，增长原因主要是：住房公积金基数上调；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出45.9万元, 比2017年财政拨款预算减少20.98万元，降31%，其中：工资福利支出45.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.18万元, 比2017年财政拨款预算增加1.13万元，增长37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.56万元，比2017年财政拨款预算减少28.02万元，降98%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支65.68万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入65.68万元；政府性基金预算当年拨款收入65.68万元；未纳入预算管理的其他收入  万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计    万元，其中：一般公共服务45.9万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业9.6万元；医疗卫生与计划生育支出   4.42万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务3.62万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出5.76万元；粮油物资储备事务0万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算65.68万元，其中：一般公共预算拨款   45.9万元，占 69  %，比2017年财政拨款预算减少 20.98   万元，降31%；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，占 0  %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）0 %；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0 %，同比增长（减少）0%，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入万元，占0%，上年结转0万元，占0%

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算65.68万元，包括：基本支出 65.68  万元，占支出预算100%，其中：工资福利支出 65.12万元，商品和服务支出 3.62万元，对个人和家庭的补助 0.56  万元；项目支出 0万元，占支出预算0%。

与2017年预算对比，支出预算减少 20.98 万元，减少31 %。其中：基本支出减少20.98 万元，减少31 %，主要是（单位根据实际情况填写增减原因，下同）……; 项目支出增加（减少）0 万元，主要是……。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出65.68   万元，占69 %，同比减少31 %；……；社会保障和就业支出   9.61万元，占14 %，同比增长 21 %；……；住房保障支出5.76万元，占9%，同比增长21%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计056万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。其中

1.公务接待费预算  0.56万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是提高了办事效率，节省了业务开支。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.56 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

4.公务接待费预算  0.56 万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是提高了办事效率，节省了业务开支。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.56 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算x,xxx.xx万元，其中：一般公共预算安排x,xxx.xx万元

（二）资产占用情况说明

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

第四部分  专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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