资源县瓜里乡文化广播站2018年部门预算

           资源县瓜里乡文化广播站2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县瓜里乡文化广播站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县瓜里乡文化广播站概况

一、资源县瓜里乡文化广播站主要职能

（一）、负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。

（二）、负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护民间文化遗产；促进社会经济文化发展。

 （三）、负责广播电视新闻传播，安装维护“村村通”设备。

（四）承办乡人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县瓜里乡文化广播站设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 2 人、后勤服务人员  0人；离退休人员3人，其中：离休 0人、退休   3人；编制外长期聘用人员  0人。

第二部分  2018年部门预算报表

（见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 17.09  万元。收入预算中：一般公共预算拨款 17.09  万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：文化体育与传媒  11.99  万元；社会保障和就业 2.48 万元；医疗卫生与计划生育支出1.13 万元；住房保障支出 1.49 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 17.09 万元，其中：基本支出预算 17.09  万元，项目支出预算  0 万元，分类支出情况：文化体育与传媒 11.99 万元，占 70.16 %；社会保障和就业2.48  万元，占 14.51  %；医疗卫生与计划生育支出 1.13 万元，占6.61  %；住房保障支出 1.49  万元，占  8.72 %。

（一）文化体育与传媒 11.99 万元，比2017年财政拨款预算减少11.34 万元，降48.6   %，下降原因主要是：养老保险改革，退休人员工资移交人社局。

（二）社会保障和就业 2.48 万元，比2017年财政拨款预算增加   0.54 万元，增长27.84 %，增长原因主要是：提高了工资标准。

（三）医疗卫生与计划生育支出  1.13 万元，比2017年财政拨款预算增加  0.24 万元，增长 26.97  %，增长原因主要是：工资提高了标准。

（四）住房保障支出  1.49 万元，比2017年财政拨款预算增加0.33 万元，增长28.44 %，增长原因主要是：工资标准提高。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出  17.09 万元, 比2017年财政拨款预算减少10.23   万元，降37.45 %，其中：工资福利支出  15.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.01 万元, 比2017年财政拨款预算增加  0.06  万元，增长6.31  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助  0.38 万元，比2017年财政拨款预算减少  13.32  万元，降97.23 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 17.09 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 17.09  万元。2018年支出总计 17.09 万元，其中：文化体育与传媒 11.99 万元；社会保障和就业 2.48 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.13  万元；住房保障支出  1.49万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算  17.09  万元，其中：一般公共预算拨款 17.09  万元，占 100  %，比2017年财政拨款预算减少10.23   万元，降37.45 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 17.09  万元，包括：基本支出 17.09  万元，占支出预算 100  %，其中：工资福利支出  15.7 万元，商品和服务支出  1.01 万元，对个人和家庭的补助  0.38 万。

与2017年预算对比，支出预算增减少10.23  万元，减少  37.45 %。其中：基本支出减少10.23  万元，减少37.45  %，主要是退休人员工资移交人社局。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒 11.99 万   元，占70.16 %，同比减少15.23   %；社会保障和就业支出 2.48  万元，占 14.51  %，同比同比增长7.41  %；医疗卫生与计划生育支出 1.13  万元，占6.61%，同比增长3.35 %；住房保障支出 1.49 万元，占8.72%，同比增长  4.47 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.04 万元，与上年预算持平。

公务接待费预算 0.04  万元，与上年调整后预算持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.04 万元，与上年预算持平。

公务接待费预算 0.04  万元，与上年调整后预算持平。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.04 万元，与上年预算持平。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

无

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

瓜里广播站2018年部门预算公开表_[704003]瓜里乡文化广播站.xls