资源县财政局瓜里财政所（部门）2018年部门预算

      资源县财政局瓜里财政所（部门）2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县财政局瓜里财政所（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县财政局瓜里财政所概况

一、资源县财政局瓜里财政所主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理11个村村级财务 。

（四）承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项

二、部门预算单位构成

资源县财政局瓜里财政所事业单位1个，单位性质是参公事业单位。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数  7人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制0  人、事业编制  5人、后勤服务人员  0人；离退休人员 2 人，其中：离休 0 人、退休 2  人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表

（见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算  59.81 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 59.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。支出包括：一般公共服务  43.87  万元；社会保障和就业 6.9 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.9 万元；住房保障支出 4.14 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 59.81 万元，其中：基本支出预算 51.81 万元，项目支出预算 8万元，分类支出情况：一般公共服务 43.87 万元，占 73.35 %；社会保障和就业 6.9 万元，占 11.54 %；医疗卫生与计划生育支出 4.9  万元，占 8.19 %；住房保障支出 4.14 万元，占  6.92 %。

（一）一般公共服务 43.87 万元，比2017年财政拨款预算减少12.11 万元，降21.63 %，下降原因主要是：养老保险改革，退休人员工资移交社会局发放。

（二）社会保障和就业 6.9 万元，比2017年财政拨款预算增加1.03 万元，增长17.55 %，增长原因主要是：提高工资标准。

（三）医疗卫生与计划生育支出 4.9 万元，比2017年财政拨款预算增加2.2 万元，增长81.48 %，增长原因主要是：提高了工资标准。

（四）住房保障支出 4.14  万元，比2017年财政拨款预算增加0.62 万元，增长17.61 %，增长原因主要是：工资提高标准。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 51.81  万元, 比2017年财政拨款预算减少8.26万元，降13.75%，其中：工资福利支出  45.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.84 万元, 比2017年财政拨款预算增加   0.44 万元，增长8.15 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助   0万元，比2017年财政拨款预算减少16.32   万元，降  100 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 59.81  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 59.81  万元。2018年支出总计 59.81   万元，其中：一般公共服务43.87 万元；社会保障和就业 6.9 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.9  万元；住房保障支出4.14  万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 59.81   万元，其中：一般公共预算拨款 59.81  万元，占 100  %，比2017年财政拨款预算减少8.26   万元，降12.13 % 。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 59.81  万元，包括：基本支出 51.81 万元，占支出预算 86.62  %，其中：工资福利支出 45.97 万元，商品和服务支出  5.84 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出  8 万元，占支出预算13.38  %。

与2017年预算对比，支出预算减少 8.26 万元，减少  12.13 %。其中：基本支出减少 8.26 万元，减少13.75  %，主要是退休老干部工资移交到养老保险; 项目支出与2017年持平。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出  43.87 万元，占73.35 %，同比减少8.89  %；社会保障和就业支出   6.9万元，占  11.54 %，同比增长2.92 %；医疗卫生与计划生育支出 4.9  万元，占 8.19  %，同比增长 4.22%；住房保障支出 4.14 万元，占6.92%，同比增长1.75 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.98万元，与上年预算持平：

公务接待费预算  0.98 万元，与上年调整后预算持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.98 万元，与上年预算持平：

公务接待费预算 0.98 万元，与上年调整后预算持平。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.98 万元，与上年预算持平。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

无

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

瓜里财政所2018年部门预算公开表_[704002]瓜里乡财政所.xls