资源县资源镇文化体育和广播电视站 2018年部门预算

资源县资源镇文化体育和广播电视站

2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇文化体育和广播电视站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县资源镇文化体育和广播电视站概况

一、资源县资源镇文化体育和广播电视站主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇文化体育和广播电视站，事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数5人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人、退休4人；编制外长期聘用人员1人。

第二部分  2018年部门预算报表

1财政拨款收支总表

2一般公共预算拨款

3一般公共预算拨款政府预算支出经济分类支出表

4一般公共预算拨款部门预算支出经济分类支出表

5一般公共预算基本支出预算表

6三公经费预算表

7政府性基金支出预算表

8部门收支预算总表

9收入预算总表

10支出预算总表

11国有资本经营预算拨款预算表

( 详表见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算  52.47 万元。收入预算中：一般公共预算拨款52.47万元，上年结转结余52.47万元。支出包括：一般公共服务0 万元；文化体育与传媒37.55 万元；社会保障和就业 7.24万元；医疗卫生与计划生育支出3.33万元；商业服务业等事务0万元；住房保障支出4.35万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算52.47万元，其中：基本支出预算52.47万元，项目支出预算0万元，分类支出情况：一般公共服务0万元，占0 %；文化体育与传媒37.55万元，占72 %；社会保障和就业7.24万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出3.33万元，占6 %；商业服务业等事务0万元，占0%；住房保障支出4.25万元，占8 %。

（一）一般公共服务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%，增长（下降）原因主要是：无此项支出。

（二）文化体育与传媒  37.55万元，比2017年财政拨款预算减少11.04 万元，下降29%，下降原因主要是：去年把部分财政拨款放在文化体育和传媒里面，没有分开科目。

（三）社会保障和就业 7.24万元，比2017年财政拨款预算增加1.5万元，增长21%，增长原因主要是：缴费基数发生变化。

（四）医疗卫生与计划生育支出 3.33万元，比2017年财政拨款预算增加0.69万元，增长21%，增长原因主要是：缴费基数发生变化。

（五）住房保障支出 4.35  万元，比2017年财政拨款预算增加1.91万元，增长44 %，增长原因主要是：缴费基数发生变化。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出52.47万元, 比2017年财政拨款预算减少7.94 万元，下降15 %，其中：工资福利支出   49.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.62万元, 比2017年财政拨款预算增加0.42 万元，增长 16  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元，比2017年财政拨款预算减少20.70万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支52.47万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入52.47   万元；政府性基金预算当年拨款收入 0万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。2018年支出总计52.47万元，其中：文化体育与传媒37.55万元；社会保障和就业 7.24万元；医疗卫生与计划生育支出 3.33  万元；住房保障支出4.35万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算52.47万元，其中：一般公共预算拨款   52.47万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少7.49 万元，下降15 %；上年结转0万元，占0 %

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算52.47万元，包括：基本支出52.47万元，占支出预算100%，其中：工资福利支出49.85万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助0万元。

与2017年预算对比，支出预算减少7.94万元，减少15%。其中：基本支出减少7.94万元，减少15 %，主要是由于政策变动，2018年无对个人和对家庭的补助此项目。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出37.55万元，占72%，同比减少11.04 %；社会保障和就业支出7.24万元，占14 %，同比增长21%；医疗卫生与计划生育支出3.33万元，占6 %，同比增长21%；住房保障支出4.35万元，占8 %，同比增长44%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1.公务用车运行费  0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.1万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是业务无变动。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算 0.1万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是业务无变动。

第四部分  专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年部门预算公开表_[701003]资源镇广播站.xls