资源县两水苗族乡农业服务中心2018年部门预算

资源县两水苗族乡农业服务中心2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、资源县两水苗族乡农业服务中心主要职能

（一）单位性质：属于财政核补事业单位。

　　（二）提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

　　（三）负责全乡农产品质量安全监管工作。

二、部门预算单位构成

资源县两水乡农业服务中心设事业单位1个，其中：财政核补事业单位1个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数3 人，其中：事业编制 3 人、后勤服务人员  人；离退休人员 8 人，其中：退休 8人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算35.49万元。收入预算中：一般公共预算拨款35.49万元，政府性基金预算拨款收入    0万元，上年结转结余0.90万元。支出包括：社会保障和就业5.06万元；医疗卫生与计划生育支出2.33万元；农林水事务25.07万元；住房保障支出3.03万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算35.49万元，其中：基本支出预算35.49万元，项目支出预算0万元，分类支出情况：社会保障和就业5.06万元，占14.26 %；医疗卫生与计划生育支出2.33万元，占6.56%；；农林水事务25.07万元，占70.64 %；住房保障支出3.03万元，占8.54%。

（一）社会保障和就业5.06万元，比2017年财政拨款预算减少1.91万元，降27.40 %，下降原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人。

（二）医疗卫生与计划生育支出2.33万元，比2017年财政拨款预算减少0.87万元，降27.19%，下降原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人。

（三）农林水事务25.07万元，比2017年财政拨款预算减少42.53万元，降62.91%，下降原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人。

（四）住房保障支出3.03万元，比2017年财政拨款预算减少1.15万元，降27.51%，下降原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出33.08万元, 比2017年财政拨款预算减少46.37万元，降58.36%，其中：工资福利支出 33.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1.65万元, 比2017年财政拨款预算减少0.7万元，降29.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.76万元，比2017年财政拨款预算减少30.83万元，降97.59%，主要包括：生活补助等。

其他资本性支出 0万元，与上年持平，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支35.49万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入35.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.9万元。2018年支出总计35.49万元，其中：社会保障和就业5.06万元；医疗卫生与计划生育支出2.33万元；农林水事务 25.07万元；住房保障支出 3.03 万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算35.49万元，其中：一般公共预算拨款   35.49万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少46.46万元，降56.69%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0%，比2017年财政政府性基金拨款预算持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0%，与上年持平，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，占0 %，上年结转0.90万元。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算35.49万元，包括：基本支出35.49万元，占支出预算100 %，其中：工资福利支出33.08万元，商品和服务支出1.65万元，对个人和家庭的补助0.76万元；项目支出0万元，占支出预算0%。

与2017年预算对比，支出预算减少46.46万元，减少56.69%。其中：基本支出减少46.46万元，减少56.69%，主要是单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人; 项目支出减少2.5万元，主要是本单位2018年没有项目预算申报。

按支出预算的功能分类，包括农林水事务25.07万元，占25.07%，降62.91%，减少原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人；社会保障和就业支出5.06万元，占14.26%，降27.40%，减少原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人；住房保障支出3.03万元，占8.54%，降27.51%，减少原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人；医疗卫生与计划生育支出2.33万元，占6.56%，降27.19%，减少原因主要是：单位在职人员减少，其中调出1人、退休1人。

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八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算减少2.5万元，下降96.15%。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少2.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.1 万元，与上年持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算减少2.5万元，下降96.15 %。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少2.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出

　   2018年两水乡农业服务中心无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

两水乡农业服务中心2018年预算无政府采购情况。

（二）资产占用情况说明

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：2018年部门预算公开表_[706004]两水乡农业服务中心.xls