资源县财政局车田乡财政所2018年部门预算公开

资源县财政局车田财政所2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县财政局车田财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县财政局车田财政所概况

一、资源县财政局车田财政所主要职能

（一） 负责全乡支出    

（二）确保收支平衡

二、部门预算单位构成

资源县财政局车田财政所设行政单位0个；事业单位0个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数7人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休  0 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表

见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算84.97万元。收入预算中：一般公共预算拨款84.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务62.63万元；社会保障和就业9.67万元；医疗卫生与计划生育支出6.87万元；住房保障支出5.8万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算84.97万元，其中：基本支出预算72.97万元，项目支出预算12万元，分类支出情况：一般公共服务62.63万元，占 73.7 %；社会保障和就业9.67万元，占11.3 %；医疗卫生与计划生育支出6.87万元，占8%；住房保障支出5.8万元，占7 %；

（一）一般公共服务62.63万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）33.31万元，降 34.7%，下降原因主要是：三公经费、其它财政事务等。

（二）社会保障和就业9.67万元，比2017年财政拨款预算增加1.46 万元，增长15 %，增长原因主要是：职工工资比例上缴上涨。

（三）医疗卫生与计划生育支出 6.87万元，比2017年财政拨款预算增加3.09万元，增长45%，增长原因主要是：职工工资比例上缴上涨。

（四）住房保障支出 5.8万元，比2017年财政拨款预算增加0.88万元，增长15 %，增长原因主要是：职工工资比例上缴上涨。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出72.97万元, 比2017年财政拨款预算减少27.88万元，降 27.6 %，其中：工资福利支出64.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.54万元, 比2017年财政拨款预算减少0.08万元，降1 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 0万元，比2017年财政拨款预算减少38.58万元，降100 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支84.97万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入84.97万元。2018年支出总计84.97万元，其中：一般公共服务62.63万元；社会保障和就业9.67万元；医疗卫生与计划生育支出6.87万元；住房保障支出5.8万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算84.97万元，其中：一般公共预算拨款84.97万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少27.88万元，降24.7 %；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占 0 %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少）0 万元，增长（降）0%；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0 %，同比增长（减少）0 %，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0 万元、事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元，占 0 %，上年结转0万元，占0%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 84.97万元，包括：基本支出72.97万元，占支出预算85.9%，其中：工资福利支出64.43万元，商品和服务支出8.54万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出12万元，占支出预算14.1 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.7万元，比上年预算增加0.7万元，增长41  %。其中：

1.公务接待费预算 1.7万元，比上年调整后预算增加0.7万元，主要原因是精准扶贫支出。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

2018年部门预算公开表_[705002]车田乡财政所.xls