资源县车田苗族乡农业服务中心2018年部门预算

资源县车田苗族乡农业服务中心2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县车田苗族乡农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县车田苗族乡农业服务中心概况

一、资源县车田苗族乡农业服务中心主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

（二）协助车田苗族乡人民政府制订和组织实施全乡农业生产规划和年底计划；

（三）负责全乡农业生产技术指导工作；

（四）负责全乡农业机械化技术推广及农机监理工作；

（五）负责农村经营管理工作；

（六）加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

（七）协助车田苗族乡人民政府加强安全生产监督管理工作；

（八）其它农业服务；

（九）车田苗族乡人民政府安排的其它中心工作；

二、部门预算单位构成

资源县车田苗族乡农业服务中心设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 6人，在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 3 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 12 人，其中：离休 0 人、退休 12 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表（详见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 46.16  万元。收入预算中：一般公共预算拨款 46.16 万元。支出包括：社会保障和就业 4.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.26 万元；农林水事务 36.03万元；住房保障支出 2.95 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 46.16 万元，其中：基本支出预算  43.66 万元，项目支出预算  2.5 万元，分类支出情况：社会保障和就业 4.92 万元，占 10 %；医疗卫生与计划生育支出 2.26 万元，占 5 %；农林水事务 36.03 万元，占 83 %；住房保障支出 2.95 万元，占 7 %。

（一）社会保障和就业 4.92  万元，比2017年财政拨款预算减少3.85 万元，下降原因主要是：人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出 2.26  万元。

（三）农林水事务 36.03 万元。

（四）住房保障支出  2.95 万元，比2017年财政拨款预算减少0.43 万元，下降原因主要是：人员减少。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 43.66 万元, 比2017年财政拨款预算减少46.03 万元，其中：工资福利支出 32.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.63 万元, 比2017年财政拨款预算减少2.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助  9.91 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支  46.16 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 46.16  万元。2018年支出总计 46.16 万元，其中：社会保障和就业 4.92 万元；医疗卫生与计划生育支出  2.26 万元；农林水事务 36.03 万元；住房保障支出 2.95 万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算  46.16  万元，其中：一般公共预算拨款46.16 万元，占 100  %，比2017年财政拨款预算减少   43.53万元；

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算  46.16 万元，包括：基本支出 43.66  万元，占支出预算 95 %，其中：工资福利支出 32.12  万元，商品和服务支出  1.63 万元，对个人和家庭的补助  9.91 万元；项目支出  2.5 万元，占支出预算 5  %。

与2017年预算对比，支出预算减少 46.16 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 4.92  万元，住房保障支出 2.95 万元。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 2.56 万元，比上年预算增加1.54万元。其中：

1. 公务用车运行费 2.5  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.6  万元，主要是上年公务用车运行费预算纳入至主管部门预算中，今年重新纳入本单位；

2.公务接待费预算 0.06 万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要原因是人员减少。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 2.56万元，比上年预算增加1.54 万元。其中：

1. 公务用车运行费 2.5  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.6 万元，主要是上年公务用车运行费预算纳入至主管部门预算中，今年重新纳入本单位；

2.公务接待费预算 0.06  万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要原因是人员减少。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 2.56 万元，比上年预算增加1.54 万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算（67.14  ）万元，较2017年预算减少（27.03 ）万元，下降（29  ）%，主要是因为人员调出及退休，人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算 0 万元，其中本单位购置费为 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明

    截止2018年12月31日，本部门资产总额62.97万元，其中：1.流动资产 10.47万元；2.固定资产 52.5 万元；无形资产 0 万元。

   本部门在编实有车辆 0 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

农业服务中心2018年预算报表.XLS