资源县中峰镇农业服务中心2018年预算公开

2018年部门预算公开表_[702004]中峰镇农业服务中心(2).xls

资源县中峰镇农业服务中心2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县中峰镇农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县中峰镇农业服务中心概况

一、资源县中峰镇农业服务中心主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

（二） 协助中峰镇人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划；

（三）   负责全镇农业生产技术指导工作；

（四）    负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作；

（五）    负责农村经营管理工作；

（六）  加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

（七）协助中峰镇人民政府加强安全生产监督管理工作；

（八）  其它农业服务；

（九）中峰镇人民政府安排的其它中心工作

二、部门预算单位构成

资源县中峰镇农业服务中心设事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数9  人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5人、后勤服务人员0  人；离退休人员  7人，其中：离休 0 人、退休7   人；编制外长期聘用人员  1人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算  73.81 万元。收入预算中：一般公共预算拨款   73.81 万元，政府性基金预算拨款收入    0万元，上年结转结余    0万元。支出包括：一般公共服务 0   万元；国防  0 万元；公共安全 0  万元；教育 0  万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒 0   万元；社会保障和就业 9.69  万元；医疗卫生与计划生育支出   4.46万元；节能环保 0  万元；城乡社区事务  0万元；农林水事务53.84  万元；交通运输 0  万元；资源勘探电力信息等事务  0 万元；商业服务业等事务   0万元；国土资源气象等事务0  万元；住房保障支出 5.82  万元；粮油物资储备事务 0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算  万元，其中：基本支出预算 71.31  万元，项目支出预算 2.5  万元，分类支出情况：一般公共服务   0 万元，占 0 %；国防   0万元，占 0 %；公共安全 0  万元，占  0 %；教育 0  万元，占  %；科学技术0   万元，占 0  %；文化体育与传媒 0 万元，占 0 %；社会保障和就业  9.69 万元，占13.1   %；医疗卫生与计划生育支出4.46   万元，占 6  %；节能环保   0万元，占 0 %；城乡社区事务  0万元，占  0%；农林水事务 53.84 万元，占 72.9  %；交通运输  0 万元，占   0%；资源勘探电力信息等事务   0万元，占  0 %；商业服务业等事务 0  万元，占 0  %；国土资源气象等事务 0 万元，占  0 %；住房保障支出  5.82 万元，占 8  %；粮油物资储备事务  0万元，占  0 %。

（一）一般公共服务  0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %

（二）国防  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降）  0 %

（三）公共安全  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）  0 %；

（四）教育  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）0    万元，增长（降）  0 %，

（五）科学技术   0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降） 0  %；

（六）文化体育与传媒   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）   0%；

（七）社会保障和就业  9.69 万元，比2017年财政拨款预算减少0.81   万元，降 8.3  %，下降原因主要是：有2人调出，在职人员减少；

（八）医疗卫生与计划生育支出  4.46 万元，比2017年财政拨款预算减少  0.37  万元，增长（降） 8.3  %，下降原因主要是：有2人调出，在职人员减少；

（九）节能环保  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）0   %，

（十）城乡社区事务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %；

（十一）农林水事务  53.84万元，比2017年财政拨款预算减少 34.43 万元，降 63.9%，增长（下降）原因主要是：有2人调出，在职人员减少；

（十二）交通运输  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %；

（十三）资源勘探电力信息等事务0   万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %；

（十四）商业服务业等事务  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %；

（十五）国土资源气象等事务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）  0 %；

（十六）住房保障支出  5.82 万元，比2017年财政拨款预算减少0.48 万元，降8.3 %，下降原因主要是：有2人调出，在职人员减少；

（十七）粮油物资储备事务 0万元 ，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降） 0  %。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出  71.31 万元, 比2017年财政拨款预算减少 36.09 万元，降50.6 %，其中：工资福利支出  63.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出  3.25万元, 比2017年财政拨款预算减少0.25 万元，降7.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.9   万元，比2017年财政拨款预算减少23.79万元，降485.5 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出 0   万元，比2017年财政拨款预算增加减少）  0  万元，增长（降）  0 %，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支73.81   万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 73.81  万元；政府性基金预算当年拨款收入0   万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入  0万元，上年结转 0 万元。2018年支出总计  73.81  万元，其中：一般公共服务  0万元；国防 0万元；公共安全0 万元；教育 0 万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒 0 万元；社会保障和就业 9.69 万元；医疗卫生与计划生育支出  4.46 万元；节能环保  0 万元；城乡社区事务  0万元；农林水事务53.84  万元；交通运输 0  万元；资源勘探电力信息等事务 0 万元；商业服务业等事务0  万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出 5.82 万元；粮油物资储备事务  0万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 73.81   万元，其中：一般公共预算拨款 73.81  万元，占  100 %，比2017年财政拨款预算减少36.09 万元，降48.9 %；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，占 0  %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）  0 %；未纳入预算管理的其他收入  0万元，占  0 %，同比增长（减少） 0  %，其中：纳入财政专户管理的收入 0 万元、未纳入财政专户管理的事业收入  0   万元、事业单位经营收入 0   万元，其他收入0万元，占 0 %，上年结转0  万元，占 0%

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算73.81   万元，包括：基本支出  71.31 万元，占支出预算   96.6%，其中：工资福利支出  63.16 万元，商品和服务支出3.25   万元，对个人和家庭的补助 4.9  万元；项目支出 2.5  万元，占支出预算  3.4 %。

与2017年预算对比，支出预算减少36.09 万元，减少48.9  %。其中：基本支出减少36.09万元，减少50.6 %，主要是有2人调出，在职人员减少; 项目支出增加（减少）  0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0万元，占96.6 %，同比减少0 %；社会保障和就业支出  9.69 万元，占 13.1 %，同比同比减少8.3 %；住房保障支出 5.82 万元，占7.9%，同比减少8.3 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计2.65  万元，比上年预算增加（减少）  0.01万元，增长（下降）0.4  %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车0  辆，比上年预算增加（减少）0  万元；

3. 公务用车运行费 2.5  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.15  万元，比上年调整后预算减少0.01万元，主要原因是人员减少，开支降低。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 2.65 万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.4%。其中：

1.因公出国（境）经费  0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费  0万元，购置 0 车0  辆，比上年预算增加（减少）0  万元；

3. 公务用车运行费  2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.15  万元，比上年调整后预算减少0.01万元，主要原因是人员减少，开支降低。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 2.65 万元，比上年预算减少0.01 万元，下降）0.4 %。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。