资源县梅溪镇文化体育广播电视站2018年部门预算

资源县梅溪镇文化体育广播电视站2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县梅溪镇文化体育广播电视站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县梅溪镇文化体育广播电视站概况

一、资源县梅溪镇文化体育广播电视站主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作

二、部门预算单位构成

资源县梅溪镇文化体育广播电视站;事业单位1个，财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数  3人，在职实有人数3  人，事业编制  3人、；离退休人员1  人，

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算32 万元。收入预算中：文化体育与传媒22.35 万元；社会保障和就业  4.68 万元；医疗卫生与计划生育支出2.16 万元；住房保障支出 2.81  万元；

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算  32万元，其中：基本支出预算 32 万元，分类；文化体育与传媒 22.35 万元，占 75 %；社会保障和就业4.68   万元，占 12  %；医疗卫生与计划生育支出 2.16  万元，占 5  %；；住房保障支出 2.81  万元，占 8  %.

（六）文化体育与传媒 22.35 万元，比2017年财政拨款预算减少3.43 万元，（降）8 %，下降原因主要是：退休 1  人养老金养老保险保险所支付.

（七）社会保障和就业4.68   万元，比2017年财政拨款预算增加0.66万元，增长7 %，增长原因主要是工资增加；

（八）医疗卫生与计划生育支出  2.16 万元，比2017年财政拨款预算增加0.31  万元，增长 5  %，增长原因主要是：工资增加；

（十六）住房保障支出  2.81 万元，比2017年财政拨款预算增加0.40万元，增长6 %，增长（下降）原因主要是：工资增加；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出27.58万元, 比2017年财政拨款预算减少2.41 万元，降 8  %，其中：工资福利支出   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.61 万元, 比2017年财政拨款预算增加0.46 万元，增长10 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助2.81  万元，比2017年财政拨款预算增加0.40 万元，增长6  %，主要包括住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如果有政府性基金预算收支，要参照2018年一般公共预算财政拨款预算情况编写）。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支32   万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入32   万元2018年支出总计 32   万元，其中;文化体育与传媒22.35  万元；社会保障和就业4.68  万元；医疗卫生与计划生育支出 2.16  万元；住房保障支出2.81  万元；

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 32万元，其中：一般公共预算拨款22.35   万元，占 70 %，比2017年财政拨款预算减少2.41 万元，降   10%；

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 32  万元，包括：基本支出 32  万元，占支出预算 100  %，其中：工资福利支出30.39万元，商品和服务支出1.61万元，

与2017年预算对比，支出预算减少2.41  万元，减少8   %。其中：基本支出减少3.43  万元，减少10  %，主要是退休 1  人养老金养老保险保险所支付.

按支出预算的功能分类，社会保障和就业支出4.68   万元，占 12  %，同住房保障支出 2.81 万元，占8%，同比增长8  %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排2018年部门预算未安排 “三公”经费，同比20117年不变。：

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况

第四部分  专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018梅溪文化广播站绩效目标申报表.docx

2018年部门预算公开表_[703003]梅溪镇文化广播站.xls