资源县梅溪镇人民政府2018年部门预算

2018-02-14 00:00 来源：梅溪镇政府作者：6691

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资源县梅溪镇人民政府2018年部门预算

目录

第一部分资源县梅溪镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

第一部分资源县梅溪镇人民政府概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预〔2014〕36号）文件精神，现将本部门2018年部门预算公布如下。

一、单位基本情况

梅溪镇位于资源县东北部。东与全州县相连，南与延东乡接壤，西与瓜里乡为邻，北与湖南省新宁县交界。全乡总面积376.3平方公里，有耕地面积21042亩，乡政府所在地梅溪街。全乡辖梅溪街、梅溪、咸水口、咸水洞、胡家田、大滩头、铜座、沙坪、随滩、戈洞坪、坪水底、大坨、三茶、茶坪14个村（街），336个村民小组，总户数6960户，总人口29858人。

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个；事业单位2个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	梅溪镇人民政府	行政单位
2	梅溪镇国土规建环保安监站、梅溪劳保所、梅溪镇扶贫开发站	事业单位
3
4
5

三、部门人员构成

总编制人数38人，在职实有人数37人，其中：行政编制27人、事业编制8人、后勤服务人员2人；离退休人员12人，其中：离休0人、退休 12人。

第二部分 2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表（见附件）

二、2018年一般公共预算拨款支出表（见附件）

三、2018年部门一般公共预算基本支出表（见附件）

四、2018年部门“三公”经费支出预算表（见附件）

五、2018年部门政府性基金拨款支出表（见附件）

六、2018年部门收支预算总表（见附件）

七、2018年部门收入预算总表（见附件）

八、2017部门支出预算总表（见附件）

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算464.84万元。收入预算中：一般公共预算拨款464.84万元。支出包括：一般公共服务362.88万元；社会保障和就业44.91万元；医疗卫生与计划生育支出30.11万元；住房保障支出26.94万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算362.88万元，其中：基本支出预算348.25万元，项目支出预算71.1万元，分类支出情况：一般公共服务362.88万元，占82.82%；社会保障和就业44.91万元，占8.33%；医疗卫生与计划生育支出30.11 万元，占3.83%；住房保障支出26.94万元，占5.00%。

（一）一般公共服务362.88 万元，比2017年财政拨款预算减少12.68万元，降低3.62 %，下降原因主要是：一般公共服务支出减少。

（二）社会保障和就业44.91万元，比2017年财政拨款预算减少2.88万元，降低8.23 %，下降原因主要是：就业人员增多。

（三）医疗卫生与计划生育支出14万元，比2017年财政拨款预算减少 2.07万元，降低14.79%，下降原因主要是：医疗水平提高，就医人员减少。

（四）住房保障支出26.94万元，比2017年财政拨款预算增加0.99万元，增加4.72%，增长原因主要是：人员增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2018年一般公共预算基本支出362.88万元, 比2017年财政拨款预算减少12.68万元，下降3.62%，其中商品和服务支出71.1万元, 比2017年财政拨款预算减少1.1万元，下降1.54 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支464.84万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入362.88万元； 2018年支出总计464.84万元，其中：一般公共服务362.88万元；住房保障支出26.94万元。