资源县资源镇财政所2018年部门预算

资源县资源镇财政所2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  资源县资源镇财政所概况

一、资源县资源镇财政所主要职能

(一)负责资源镇财政决算编制，预算执行，预算调整和预算内收支情况，确保收支平衡。

（二）负责资源镇预算单位的财务管理和核算。

（三）负责村级“一事一议”财政奖补工作。

（四）负责资源镇涉农资金及社会保障等专户资金的管理和核算。

（五）负责全镇16个村级资金专户存储、核拨和监督管理。

    （六）负责各项农民补贴的核定和定付工资。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇财政所设参公事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县资源镇财政所	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5
6

三、部门人员构成

总编制人数 15人，在职实有人数12人，其中：事业编制12 人；离退休人员9人，其中：离休1人、退休8人。

 

 

第二部分  2018年部门预算报表

1财政拨款收支总表

2一般公共预算拨款

3一般公共预算拨款政府预算支出经济分类支出表

4一般公共预算拨款部门预算支出经济分类支出表

5一般公共预算基本支出预算表

6三公经费预算表

7政府性基金支出预算表

8部门收支预算总表

9收入预算总表

10支出预算总表

11国有资本经营预算拨款预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算125.57万元。收入预算中：一般公共预算拨款125.57万元，支出包括：一般公共服务92.91万元；社会保障和就业14.06万元；医疗卫生与计划生育支出10.16万元；住房保障支出8.44万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算125.57万元，其中：基本支出预算114.57万元，项目支出预算11万元，分类支出情况：一般公共服务92.91万元，占73.99%；社会保障和就业14.06万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占8.1%;住房保障支出8.44万元，占6.72%。

（一）一般公共服务92.91万元，比2017年财政拨款预算减少61.84万元，降39.96%，下降原因主要是：（原因是行政运行预算减少）。

（二）社会保障和就业 14.06万元，比2017年财政拨款预算减少2.27万元，降13.90%，下降原因主要是：（原因是有2人退休）；

（三）医疗卫生与计划生育支出 10.16万元，比2017年财政拨款预算增加2.65万元，增长26.08%，增长原因主要是：（原因是2017年公务员医疗补助未单独列出）。

（四）住房保障支出 8.44万元，比2017年财政拨款预算减少1.36万元，降13.87%，下降原因主要是：（减的原因是有2人退休）；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出114.57万元, 比2017年财政拨款预算增加（减少）62.82万元，增长（降）35.41%，其中：工资福利支出97.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.30万元, 比2017年财政拨款预算减少2.24万元，降15.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助5.19万元，比2017年财政拨款预算减少50.95万元，降90.75%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支12.57万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入92.91万元； 2018年支出总计125.57万元，其中：一般公共服务92.91万元；社会保障和就业14.06万元；医疗卫生与计划生育支出10.16万元；住房保障支出8.44万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算125.57万元，其中：一般公共预算拨款125.57万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少62.82万元，降33.34%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算125.57万元，包括：基本支出114.57万元，占支出预算91.23%，其中：工资福利支出 97.08万元，商品和服务支出12.30万元，对个人和家庭的补助 5.19万元；项目支出11万元，占支出预算8.77%。

与2017年预算对比，支出预算减少62.82万元，减少33.34%。其中：基本支出减少62.82万元，减少35.41%，主要是（原因是2人退休）; 项目支出增加0万元，。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出92.91万元，占73.99%，同比减少39.96%；社会保障和就业支出14.06万元，占15.13%，同比减少13.90%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占8.1%;同比增加26.82%；住房保障支出8.44万元，占9.08%，同比减少13.88%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置费0万元，，比上年预算增加0万元0

3.公务接待费预算 0.24元，比上年调整后预算增加0万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加 0 万。

2.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万。

3.公务接待费预算0.24万元，比上年调整后预算增加0万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算增加 0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2万元，其中：一般公共预算安排2万元

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　

资源镇财政所2018年部门预算公开表_[701002]资源镇财政所.xls