资源县资源镇农业服务中心2018年部门预算

资源县资源镇农业服务中心 概况

一、资源镇农业服务中心主要职能

1、提供农业综合服务，负责全镇农村种植业技术指导和产业服务。

2、负责辖区农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。

3、提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务

二、部门预算单位构成

资源县资源镇农业服务中心设事业单位1个，属财政核补事业单位。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	资源镇农业服务中心	财政核补事业单位
5
6

三、部门人员构成

总编制人数  11人，在职实有人数  14人，其中：行政编制  人、事业编制  11人、后勤服务人员  0人；离退休人员 3 人，编制外长期聘用3人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

1财政拨款收支总表

2一般公共预算拨款

3一般公共预算拨款政府预算支出经济分类支出表

4一般公共预算拨款部门预算支出经济分类支出表

5一般公共预算基本支出预算表

6三公经费预算表

7政府性基金支出预算表

8部门收支预算总表

9收入预算总表

10支出预算总表

11国有资本经营预算拨款预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算   141.08万元。收入预算中：一般公共预算拨款    141.08万元，政府性基金预算拨款收入   0 万元，上年结转结余   0 万元。支出包括：一般公共服务  0  万元；国防 0  万元；公共安全  0 万元；教育  0 万元；科学技术  0 万元；文化体育与传媒  0  万元；社会保障和就业 29.83  万元；医疗卫生与计划生育支出  0 万元；节能环保0   万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务 98.99 万元；交通运输  0 万元；资源勘探电力信息等事务  0 万元；商业服务业等事务   0万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出 12.26  万元；粮油物资储备事务 0 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 141.08 万元，其中：基本支出预算 141.08  万元，项目支出预算 0  万元，分类支出情况：一般公共服务  0  万元，占 0 %；国防  0 万元，占 0 %；公共安全 0  万元，占  0 %；教育 0  万元，占  0%；科学技术 0  万元，占 0  %；文化体育与传媒 0 万元，占 0 %；社会保障和就业   29.83万元，占 22  %；医疗卫生与计划生育支出  0 万元，占 0  %；节能环保 0  万元，占 0 %；城乡社区事务 0 万元，占 0 %；农林水事务  98.99万元，占 70  %；交通运输 0  万元，占 0  %；资源勘探电力信息等事务 0  万元，占 0  %；商业服务业等事务   0万元，占  0 %；国土资源气象等事务 0 万元，占  0 %；住房保障支出  12.26 万元，占  8%；粮油物资储备事务 0 万元，占  0 %。

（一）一般公共服务   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）。

（二）国防  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（三）公共安全  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（四）教育 0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（五）科学技术  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（六）文化体育与传媒  0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（七）社会保障和就业  29.83 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 7.63   万元，增长（降）35 %，增长（下降）原因主要是：个人扣缴基数范围扩展，扣款数据增加，相应单位缴纳数据提高；

（八）医疗卫生与计划生育支出  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降） 0  %，增长（下降）；

（九）节能环保  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）

（十）城乡社区事务  0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）；

（十一）农林水事务  98.99万元，比2017年财政拨款预算减少50.15万元，降34 %，增长（下降）原因主要是：退休人员工资划归社保局，财政负担人员工资减少；

（十二）交通运输  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降）  0 %，增长（下降）；

（十三）资源勘探电力信息等事务  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）；

（十四）商业服务业等事务  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %，增长（下降）；

（十五）国土资源气象等事务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降） 0  %，增长（下降）；

（十六）住房保障支出  12.26 万元，比2017年财政拨款预算增加1.84万元，增长18 %，增长（下降）原因主要是：个人住房公积金扣缴基数增加增效奖部分，使个人扣缴增加，相应单位负责数增加；

（十七）粮油物资储备事务  ，比2017年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降）  0 %，增长（下降）。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出   141.08万元, 比2017年财政拨款预算减少40.68 万元，降23   %，其中：工资福利支出  131.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 7.36 万元, 比2017年财政拨款预算增加0.61 万元，增长9  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 1.93  万元，比2017年财政拨款预算减少25.93 万元，降93   %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出  0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降） 0  %，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如果有政府性基金预算收支，要参照2018年一般公共预算财政拨款预算情况编写）。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 141.08  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入  141.08 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入  0万元，上年结转  0万元。2018年支出总计    141.08万元，其中：一般公共服务 0 万元；国防 0万元；公共安全 0万元；教育  0万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒 0 万元；社会保障和就业  29.83万元；医疗卫生与计划生育支出 0  万元；节能环保  0 万元；城乡社区事务  0万元；农林水事务98.99  万元；交通运输  0 万元；资源勘探电力信息等事务  0万元；商业服务业等事务  0万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出 12.26 万元；粮油物资储备事务 0 万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算  141.08  万元，其中：一般公共预算拨款 141.08  万元，占  100 %，比2017年财政拨款预算减少-43.52万元，增长（降）- 24  %；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，占  0 %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少）    万元，增长（降） 0  %；未纳入预算管理的其他收入0  万元，占  0 %，同比增长（减少）  0 %，其中：纳入财政专户管理的收入 0 万元、未纳入财政专户管理的事业收入  0   万元、事业单位经营收入 0   万元，其他收入0万元，占  0%，上年结转 0 万元，占 0 %

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 141.08  万元，包括：基本支出   141.08万元，占支出预算  100 %，其中：工资福利支出  131.79 万元，商品和服务支出 7.36  万元，对个人和家庭的补助 1.93  万元；项目支出  0 万元，占支出预算 0  %。

与2017年预算对比，支出预算减少40.68  万元，减少23   %。其中：基本支出减少40.68  万元，减少23   %，主要是在职人员退休以及退休人员工资划归社会保障基金专项发放，不参与单位财政预算管理。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.32  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  万元，主要原因是……；

2.公务用车购置费  0万元，购置  车  辆，比上年预算增加（减少） 0 万元，；

3. 公务用车运行费 0  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）  0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  0.32 万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计  0.32万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置  车  辆，比上年预算增加（减少）  0万元，

3. 公务用车运行费  0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少） 0 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  0.32 万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.32  万元，比上年预算增加（减少） 0.32 万元，增长（下降） 0 %。

九、国有资本经营预算支出

    无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算x,xxx.xx万元，其中：一般公共预算安排x,xxx.xx万元

（二）资产占用情况说明

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

资源镇农业服务中心2018年部门预算公开表.xls