资源县资源镇人民政府2018年部门预算

资源县资源镇人民政府2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  资源县资源镇人民政府概况

一、资源县资源镇人民政府主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县资源镇人民政府	行政单位
2
3

三、部门人员构成

总编制人数 44 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 3人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0  人；编制外长期聘用人员  0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

1财政拨款收支总表

2一般公共预算拨款

3一般公共预算拨款政府预算支出经济分类支出表

4一般公共预算拨款部门预算支出经济分类支出表

5一般公共预算基本支出预算表

6三公经费预算表

7政府性基金支出预算表

8部门收支预算总表

9收入预算总表

10支出预算总表

11国有资本经营预算拨款预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 556.79万元。收入预算中：一般公共预算拨款 556.79万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：一般公共服务 411.19万元；国防 0万元；公共安全 0万元；教育 0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒 0 万元；社会保障和就业63.48万元；医疗卫生与计划生育支出44.03万元；节能环保 0万元；城乡社区事务 0万元；农林水事务 0 万元；交通运输 0 万元；资源勘探电力信息等事务 0 万元；商业服务业等事务 0 万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出 38.09 万元；粮油物资储备事务 0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算556.79万元，其中：基本支出预算 482.79万元，项目支出预算74万元，分类支出情况：一般公共服务411.19万元，占73.85 %；国防0 万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒 0万元；社会保障和就业 63.48万元，占11.40 %；医疗卫生与计划生育支出 44.03万元，占7.9 %；节能环保0   万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务 0 万元；交通运输 0 万元；资源勘探电力信息等事务 0万元；商业服务业等事务 0万元；国土资源气象等事务 0万元；住房保障支出  38.09万元；占6.85%；粮油物资储备事务 0万元。

（一）一般公共服务 411.19万元，比2017年财政拨款预算减少73.70万元，下降15.20 %，下降原因主要是：1.退休人员工资移交县人社局发放则基本支出财政拨款预算减少了。2.公车移交县机关事务局管理则公务用车运行维护费减少。3.消减了政府购买人员公用经费。

（二）国防 0万元，与2017年财政拨款预算持平。    

（三）公共安全0万元，与2017年财政拨款预算持平。    

（四）教育 0万元，与2017年财政拨款预算持平。  

（五）科学技术 0万元，与2017年财政拨款预算持平。    

（六）文化体育与传媒 0万元，与2017年财政拨款预算持平。

（七）社会保障和就业63.48 万元，比2017年财政拨款预算增加8.55万元，增长15.56%，增长原因主要是：1.工资增长了。2.根据市人社发【2017】91号文件社会保险缴费基数发生了变化，同比有所增长。

（八）医疗卫生与计划生育支出44.03 万元，比2017年财政拨款预算增加18.73万元，增长74%，增长原因主要是：1.工资增长了。2.根据市人社发【2017】91号文件规定缴费基数发生了变化。

 

（九）节能环保 0万元，与2017年财政拨款预算持平。   

（十）城乡社区事务0万元，与2017年财政拨款预算持平。（十一）农林水事务 0 万元，与2017年财政拨款预算持平。

（十二）交通运输 0 万元，比2017年财政拨款预算持平。

（十三）资源勘探电力信息等事务0 万元，与2017年财政拨款预算持平。

（十四）商业服务业等事务0 万元，与2017年财政拨款预算持平。

（十五）国土资源气象等事务 0万元，与2017年财政拨款预算持平。

（十六）住房保障支出 38.09万元，比2017年财政拨款预算增加5.14万元，增长15.60%，增长原因主要是：工资增长了，缴费基数发生了变化。

（十七）粮油物资储备事务 0万元 ，与2017年财政拨款预算持平。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）2018年一般公共预算基本支出482.79万元, 比2017年财政拨款预算减少30.78万元，下降5.99%，其中：工资福利支出   420.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金，其他工资福利支出等。

 

商品和服务支出60.65万元, 比2017年财政拨款预算增加5.94万元，增长10.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.76万元，比2017年财政拨款预算减少101.98万元，下降98%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

其他资本性支出9万元，比2017年财政拨款预算减少    5万元，下降35.71%，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支556.79万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入556.79万元；政府性基金预算当年拨款收入 0万元；未纳入预算管理的其他收入 0万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。2018年支出总计556.79 万元，其中：一般公共服务411.19万元；社会保障和就业 63.48万元；医疗卫生与计划生育支出44.03万元；住房保障支出38.09万元。 

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算556.79万元，其中：一般公共预算拨款556.79万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少41.28    万元，下降6.9%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，与2017年财政政府性基金拨款预算持平；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算556.79万元，包括：基本支出482.79   万元，占支出预算86.71%，其中：工资福利支出420.38 万元，商品和服务支出60.65万元，对个人和家庭的补助1.76万元；项目支出 74万元，占支出预算13.29%。

与2017年预算对比，支出预算减少41.28万元，减少6.9%。其中：基本支出减少30.78万元，减少5.99%，主要是退休人员工资已移交县人社局发放； 项目支出减少 10.5万元，主要是：1.公车移交县机关事务局管理则公务用车运行维护费预算减少了。2.消减了政府购买人员的公用经费.

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出411.19   万元，占 73.85%，同比减少15.20%；社会保障和就业支出63.48万元，占11.40%，同比增长 15.56 %；医疗卫生与计划生育支出44.03万元；占7.9%，同比增长74 %；住房保障支出38.09万元，占6.85%，同比增长15.60%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 4万元，比上年预算减少7.5 万元，下降65.21%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年预算持平；

3. 公务用车运行费 0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 7.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公车移交县机关事务管理局管理。

4.公务接待费预算 4万元，与上年调整后预算持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 4万元，比上年预算减少7.50万元，下降65.21%。其中：1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费 0万元，购置车 0辆与上年预算持平；

3. 公务用车运行费 0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少7.50万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公车移交县机关事务局管理。

4.公务接待费预算 4万元，与上年调整后预算持平。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 4万元，比上年预算减少7.50万元，下降65.21%。其中：公务用车运行费减少7.50万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算9万元，其中：一般公共预算安排9万元

（二）资产占用情况说明

目前我单位拥有一座五层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计563.90平方米，没有用房超标。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

公务用车改革后，我镇保留了五辆其他用车（主要是用于垃圾运输），原有公务用车移交至县机关事务局管理。

第四部分  专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　(三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　

资源镇人民政府2018年部门预算公开表.xls