资源县中峰镇人民政府2018年部门预算公开

资源县中峰镇人民政府2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县中峰镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县中峰镇人民政府概况

一、资源县中峰镇人民政府主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门预算单位构成

资源县中峰镇人民政府设行政单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数39人，在职实有人数39人，其中：行政编制23人、事业编制14人、后勤服务人员2人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表详见附件。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算375.05万元。收入预算中：一般公共预算拨款375.05万元，无政府性基金预算拨款收入，无上年结转结余。支出包括：一般公共服务281.33万元;社会保障和就业41.19万元；医疗卫生与计划生育支出   27.81万元；住房保障支出24.72万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算375.05万元，其中：基本支出预算313.45万元，项目支出预算61.6万元，分类支出情况：一般公共服务281.33万元，占75.01%；社会保障和就业41.19万元，占10.98%；医疗卫生与计划生育支出27.81万元，占7.42%；住房保障支出24.72万元，占6.59%。

（一）一般公共服务375.05万元，比2017年财政拨款预算增加28.38万元，增长8.19%，增长原因主要是：单位干部职工工资上调、养老保险和职业年金项目的上调。

（二）社会保障和就业41.19万元，比2017年财政拨款预算增加8.98万元，增长27.88%，增长原因主要是：养老保险和职业年金项目的增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出27.81万元，比2017年财政拨款预算增加12.99万元，增长87.65%，增长原因主要是：缴费基数上调；

（四）住房保障支出24.72万元，比2017年财政拨款预算增加5.4万元，增长27.95%，增长原因主要是：缴费基数上调。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出313.45万元, 比2017年财政拨款预算减少30.47万元，降8.86%，其中：工资福利支出269.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出42.09万元, 比2017年财政拨款预算增加3.38万元，增长8.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助2.3万元，比2017年财政拨款预算减少94.8万元，降97.63%，主要包括：生活补助。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支375.05万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入375.05万元。2018年支出总计375.05万元，其中：一般公共服务281.33万元；社会保障和就业41.19万元；医疗卫生与计划生育支出27.81万元；住房保障支出24.72万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算375.05万元，其中：一般公共预算拨款375.05万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少37.97万元，降9.19%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算375.05万元，包括：基本支出313.45万元，占支出预算83.58%，其中：工资福利支出269.06万元，商品和服务支出42.09万元，对个人和家庭的补助2.3万元；项目支出61.60万元，占支出预算16.42%。

与2017年预算对比，支出预算增加减少38.03万元，减少9.21%。其中：基本支出减少30.47万元，降8.86 %，主要是退休人员工资转由社保局发放; 项目支出减少7.5万元，主要是车辆运行维护费项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出281.33万元，占75.01%，同比减少18.20%；社会保障和就业支出41.19万元，占10.98%，同比增长27.88%；医疗卫生与计划生育支出27.81万元，占7.42%，同比增长87.65%；住房保障支出24.72万元，占6.59%，同比增长27.95%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计7.7万元，比上年预算减少7.58万元，下降49.61%。其中：

1.无因公出国（境）经费；

2.无公务用车购置费；

3.无公务用车运行费；

4.公务接待费预算7.7万元，比上年调整后预算减少0.08万元，主要原因是规范化管理要求下降。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计7.70万元，比上年预算减少0.08万元，下降49.61%。其中：

1公务用车运行费项目减少。主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车。

2.公务接待费预算7.70万元，比上年调整后预算减少0.08万元，主要原因是规范化管理要求下降。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计7.70万元，比上年预算减少7.58万元，下降49.61%。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）公务用车改革后未保留公务用车。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年中峰镇人民政府预算公开表.XLS