资源县财政局两水财政所2018年部门预算公开

资源县财政局两水财政所2018年部门预算公开

目    录

第一部分  资源县财政局两水财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县财政局两水财政所概况

一、资源县财政局两水财政所主要职能

  （一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

  （二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

  （三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县财政局两水乡财政所属参公事业单位。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人、离退休人员3人，其中：退休 3人。

第二部分  2018年部门预算报表

部门预算公开表见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

我单位2018年财政拨款收支预算 30.34                                                                                                                                                                    万元。收入预算中：一般公共预算拨款  30.34  万元。支出包括：一般公共服务 24.42 万元；社会保障和就业 2.56  万元；医疗卫生与计划生育支出 1.82 万元；住房保障支出 1.54  万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 30.34 万元，其中：基本支出预算 20.34 万元，项目支出预算 10 万元，分类支出情况：一般公共服务 24.42万元，占80.48  %；社会保障和就业 2.56  万元，占 8.44  %；医疗卫生与计划生育支出 1.82 万元，占5.60 %；住房保障支出 1.54  万元，占5.08 %。

（一）一般公共服务 24.42 万元，比2017年财政拨款预算减少 12.06 万元，降48.39  %，下降原因主要是：基本建设支出减少。

（二）社会保障和就业 2.56  万元，比2017年财政拨款预算增加 0.55 万元，增长21.48 %，增长原因主要是：项目支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 1.82 万元，比2017年财政拨款预算增加0.9  万元，增长48.45  %，增长原因主要是：项目支出增加。

（四）住房保障支出 1.54 万元，比2017年财政拨款预算增加0.33万元，增长21.43  %，增长原因主要是：项目支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出  20.34 万元, 比2017年财政拨款预算减少10.28  万元，降50.54  %，其中：工资福利支出 16.90  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.68 万元, 比2017年财政拨款预算增加  0.0 7万元，增长2.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 0.76  万元，比2017年财政拨款预算减少 14.13 万元，降5.38  %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 30.34  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 30.34 万元。2018年支出总计 30.34万元，其中：一般公共服务24.42 万元；社会保障和就业 2.56 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.82万元；住房保障支出 1.54 万元。

六、2018年全口径收入预算情况

2018年收入预算 30.34万元，其中：一般公共预算拨款 30.34 万元，占 100 %，比2017年财政拨款预算减少 10.28万元，降34 %。

七、2018年全口径支出预算情况

2018年度支出预算30.34万元，包括：基本支出 20.34万元，占支出预算67 %，其中：工资福利支出 16.9万元，商品和服务支出 2.68万元，对个人和家庭的补助 0.76万元；项目支出 10万元，占支出预算33 %。

与2017年预算对比，支出预算减少10.28万元，减少34 %。其中：基本支出增加3.78万元，增长22 %，主要是人员工资增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 24.42万元，占49 %，同比减少41%；社会保障和就业支出 2.56万元，占 10%，同比增长5 %；住房保障支出1.54万元，占6%，同比减少1 %。

八“三公”经费预算情况

2017年没有“三公”经费预算拨款收入，也没用“三公”经费预算支出。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明

 2017年资源县两水乡财政所预算未做政府采购预算。

（二）资产占用情况说明

  公务用车改革后两水乡财政所无保留公务用车。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

  公务用车改革后两水乡财政所无保留公务用车。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 附件2018年部门预算公开表_(706002)两水乡财政所.xls