资源县财政局河口财政所2018年部门预算公开

          资源县财政局河口财政所2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县财政局河口财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县财政局河口财政所概况

一、资源县财政局河口财政所主要职能

(一) 负责做好本乡年度部门预算，决算编制，预算执行，预算调整和预算收支管理。

(二) 负责管理各类政策性补贴资金，建惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴惠农资金“一卡（折）通”发放机制。

(三) 负责对各类专项资金的管理，提高财政资金使用效率。

(四) 负责管理我乡政府非税收入的收缴以及财政票据的领取和收缴工作。

(五) 负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(六) 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(七) 负责做好管理本乡5个行政村级财务代理代管审核报账及村级集体组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

(八)负责本乡各村农资综合直补。良种补贴，退耕还林补贴，一事一议财政奖补，农机下乡，茅草危房改造等惠农民生工作。

二、部门预算单位构成

资源县财政局财政所参公事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数3人，其中：参公事业编制 2人，临时聘用人员1人。

第二部分  2018年部门预算报表

见附件

、第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 31.69 万元。收入预算中：一般公共预算拨款31.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0 万元。支出包括：一般公共服务24.97万元；社会保障和就业2.91万元；医疗卫生与计划生育支出2.07万元；住房保障支出1.74万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算31.69万元，其中：基本支出预算23.69万元，项目支出预算8万元，分类支出情况：一般公共服务24.97万元，占78.79%；社会保障和就业2.91万元，占9.18%；医疗卫生与计划生育支出2.07万元，占6.53%；住房保障支出1.74万元，占5.49%。

（一）一般公共服务24.97万元，比2017年财政拨款预算增加8.67万元，增长53.19%，增长原因主要是车改及工资调整与往年绩效的补发，故费用增加。

（二）社会保障和就业2.91万元，比2017年财政拨款预算增加0.4万元，增长15.94%，增长原因主要是工资调增，缴费基数上升；

（三）医疗卫生与计划生育支出2.07万元，比2017年财政拨款预算增加0.91万元，增长78.45%，增长原因主要是工资调增，缴费基数上升；

（四）住房保障支出1.74万元，比2017年财政拨款预算增加0.24万元，增长16 %，增长原因主要是缴费基数上升。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出23.69万元, 比2017年财政拨款预算增加2.22万元，增长10.34 %，其中：工资福利支出19.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等。

商品和服务支出2.71万元, 比2017年财政拨款预算增加0.25万元，增长10.16 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.51万元，比2017年财政拨款预算减少1.11万元，下降42.37 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支31.69万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入31.69 万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计31.69万元，其中：一般公共服务24.97万元；社会保障和就业2.91万元；医疗卫生与计划生育支出   2.07万元；住房保障支出1.74万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算31.69万元，其中：一般公共预算拨款   31.69万元，占100%，比2017年财政拨款预算增加2.22万元，增长7.53%.

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算31.69万元，包括：基本支出23.69万元，占支出预算74.76%，其中：工资福利支出19.47万元，商品和服务支出 2.71万元，对个人和家庭的补助 1.51万元；项目支出8万元，占支出预算25.24%。

与2017年预算对比，支出预算增加2.22万元，增长7.53%。其中：基本支出增加2.22万元，增长10.34 %，主要是临时工工资; 项目支出增加0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出24.97万元，占78.79%，同比增长2.76%；社会保障和就业支出   2.91万元，占9.18%，同比增长15.94%；住房保障支出1.74万元，占5.49%，同比增长16 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中：

1.公务接待费预算0.04万元，比上年调整后预算增加0万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.04万元，比上年预算增加0万元。

1.公务接待费预算0.04万元，比上年调整后预算增加0万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.04万元，比上年预算增加0万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

         无

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年部门预算公开表_[707002]河口乡财政所.xls