河口瑶族乡人民政府 2018 年部门预算公开

2018年部门预算公开表_[707001]河口乡人民政府(1).xls

 河口瑶族乡人民政府 2018 年部门预算

目 录

第一部分 河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 河口瑶族乡人民政府 2018 年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分   河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

（二）制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； 

（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河口瑶族乡人民政府部门预算包括：部本级预算。纳入河口瑶族乡人民政府 2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.河口瑶族乡人民政府本级。

三、部门人员构成

总编制人数21人，在职实有人数13人，其中：行政编制12人、后勤服务人员1人。

第二部分 河口瑶族乡人民政府 2018 年部门预算表

河口瑶族乡人民政府2018年部门预算公开表共十一张：

第三部分 河口瑶族乡人民政府 2018年部门预算情况说明

一、关于河口瑶族乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河口瑶族乡人民政府 2018年财政拨款收支总预算226.94 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入226.94万元；支出包括：一般公共服务支出173.95万元、社会保障和就业23.38万元、医疗卫生与计划生育支出15.59万元、住房保障支出14.02万元。

二、关于河口瑶族乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。河口瑶族乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款226.94万元,比 2017 年执行数减少26.08万元。其中：基本支出减少18.58万元，项目支出减少7.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 173.95万元，占76.65%；

社会保障和就业支出23.38万元，占10.3%；

医疗卫生与计划生育支出15.59万元，占6.86%；

住房保障支出14.02万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.支出预算规模变化情况。资源县河口瑶族乡人民政府2018年一般公共预算安排支出226.94万元，比上年调整后预算减少26.08万元，其中：基本支出177.94万元，比上年调整后预算减少18.58万元；项目支出49万元，比上年调整后预算减少7.5万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2018年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出173.95万元，比上年调整后预算减少43.04万元，下降24.75%。

（2）住房保障支出14.02万元，比上年调整后预算增加3.53万元，增加25.18%。主要是因为新的工资基数调整导致每月所交公积金增加。

三、关于河口瑶族乡人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明

河口瑶族乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出177.94万元， 其中：人员经费152.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出23.55万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于河口瑶族乡人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2018年“三公”经费预算数为8.31万元，其中：公务接待费 8.31万元。

五、关于河口瑶族乡人民政府 2018年政府性基金预算支出情况的说明

河口瑶族乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河口瑶族乡人民政府 2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河口瑶族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。河口瑶族乡人民政府 2018年收支总预算226.94万元。

七、关于河口瑶族乡人民政府 2018年收入预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2018年收入预算226.94万元，其中：一般公共预算拨款收入226.94万元，占 100%。

八、关于河口瑶族乡人民政府 2018年支出预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2018 年支出预算226.94万元，其中：基本支出 177.94万元，占78.41%；项目支出49万元，占21.59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年部本级单位的机关运行经费财政拨款预算173.95万元。（二）政府采购情况。

2018年河口瑶族乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年 12月31 日，河口瑶族乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年河口瑶族乡人民政府部门专用项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。