资源县财政局车田财政年2017年部门预算

资源县财政局车田财政年2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县车田财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县财政局车田财政所概况

一、资源县财政局车田财政所主要职能

（一）负责全乡支出

（二）确保收支平衡

二、部门预算单位构成

资源县财政局车田财政所是参公事业单位。

三、部门人员构成

总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制0人、事业编制7人、后勤服务人员0人；离退休人员7人，其中：离休0人、退休7人；编制外长期聘用人员 0人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表                                                                                                                                                                                                                                                                

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 112.85万元。收入预算中：一般公共预算拨款112.85万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务  95.94万元；社会保障和就业8.21万元；医疗卫生与计划生育支出3.78 万元;住房保障支出 4.92万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 112.85万元，其中：基本支出预算112.85万元，分类支出情况：一般公共服务 83.94万元，占74 %；财政事务12万元，占 11 %；社会保障和就业 8.21 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出  3.78 万元，占3 %；住房保障支出 4.92万元，占 4%；。

（一）一般公共服务95.94万元，比2016年财政拨款预116.14万元算减少20.2万元，降17%，下降原因主要是：三公经费、其它财政事务等。

（二）社会保障和就业8.21万元，比2016年财政拨款预算6.86增加1.35 万元，增长16 %，增长原因主要职工工资比例上缴上涨。

（三）医疗卫生与计划生育支出 3.78万元，比2016年财政拨款预算3.02万元，增加 0.76万元，增长20 %，原因主要是：职工工资比例上缴上涨。

（四）住房保障支出 4.92万元，比2016年财政拨款预算4.12增加0.8万元，增长16 %，增长原因主要是：职工工资比例上缴上涨。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出  100.85 万元, 比2016年财政拨款预算减少 2.51万元，降2 %，其中：工资福利支出 53.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.62万元, 比2016年财政拨款预算（减少）0.81万元，降9 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 38.58万元，比2016年财政拨款预算减少 0.53 万元，降1%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 112.85万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 112.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计  112.85万元，其中：一般公共服务95.94万元；社会保障和就业8.21万元；医疗卫生与计划生育支出3.78万元；住房保障支出4.92万元。

五、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算112.85万元，包括：基本支出100.85 万元，占支出预算89 %，其中：工资福利支出 53.65万元，占支出预算48%商品和服务支出8.62万元，占支出预算8%对个人和家庭的补助38.58万元；占支出预算 34%项目支出12 万元，占支出预算11%。

六“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.7  万元，比上年预算增加0.7万元，增长41%。其中：

1.公务接待费预算1.7万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是精准扶贫支出。