资源县车田广播站2017年部门预算

资源县车田广播站2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县车田广播站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县车田广播站概况

一、资源县车田广播站主要职能

（一）负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。　

（二）负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护。

　　（三）负责广播电视新闻传播，促进社会经济文化发展

二、部门预算单位构成

资源县车田广播站设事业单位１个；

 三、部门人员构成

总编制人数 ４ 人，在职实有人数 ３ 人，其中：事业编制  ３人、离退休人员１人，其中：退休 １人；

第二部分  2017年部门预算报表

（见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

 一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算２９．０６ 万元。收入预算中：一般公共预算拨款２９．０６万元，支出包括：文化体育与传媒２２．２５万元；社会保障和就业３．３１万元；医疗卫生与计划生育支出１．５２万元；住房保障支出１．９８万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算２９．０６万元，其中：基本支出预算２９．０６万元，分类支出情况：文化体育与传媒２２．２５万元，占７６．５７%；社会保障和就业   ３．３１万元，占１１．４０%；医疗卫生与计划生育支出１．５２万元，占５．２３%；住房保障支出１．９８万元，占６．８１%。

（一）文化体育与传媒２２．２５万元，比2016年财政拨款预算增加１．３万元，增长５．８４ %，增长原因主要是：工资略有提高；

（二）社会保障和就业３．３１万元，比2016年财政拨款预算增加０．４１万元，增长１２．３８%，增长原因主要是：工资略有提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出１．５２万元，比2016年财政拨款预算增加０．１８万元，增长１１．８４%，原因主要是：工资略有提高。

（四）住房保障支出１．９８万元，比2016年财政拨款预算增加０．０６万元，增长３．０３%，增长原因主要是：缴存基数提高。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出２９．０６万元, 比2016年财政拨款预算增加０．５３万元，增长１．８２%，其中：工资福利支出２１．６１万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出１．２５万元, 比2016年财政拨款预算减少０．４５万元，降３６%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助６．２万元，比2016年财政拨款预算增加０．３２万元，增长５．１６%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

无。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支２９．０６万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入２９．０６万元；2017年支出总计２９．０６万元，其中：文化体育与传媒２２．２５万元；社会保障和就业３．３１万元；医疗卫生与计划生育支出１．５２万元；住房保障支出１．９８万元。　　

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算２９．０６万元，其中：一般公共预算拨款２９．０６万元，占１００%，比2016年财政拨款预算增加０．５３万元，增长１．８２ %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算２９．０６万元，包括：基本支出２９．０６万元，占支出预算１００%，其中：工资福利支出２１．６１万元，商品和服务支出１．２５万元，对个人和家庭的补助６．２万元。

与2016年预算对比，支出预算增加０．５３万元，增长１．８２%。其中：基本支出增加０．５３万元，增长１．８２%，主要是：工资略有提高。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出２７．８１万元，占９５．７０，同比增长４．１３%；社会保障和就业支出３．３１万元，占１１．３９%，同比同比增长５．０２%；住房保障支出１．９８万元，占６．８１，同比增长３．０３%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计０．０６万元，比上年预算减少０．４５万元，下降８８．２３%。其中：

１.公务接待费预算０．０６万元，与上年持平。

2017年部门预算公开表_[705003]车田乡文化广播站(1).xls