资源县瓜里乡农业服务中心 2017 年部门预算

资源县瓜里乡农业服务中心 2017 年部门预算

目    录

第一部分  资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  资源县瓜里乡农业服务中心2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  资源县瓜里乡农业服务中心2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、资源县瓜里乡农业服务中心主要职能

    （一）贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

（二）负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

（三）负责全乡安全生产管理；负责全乡乡镇企业的发展情况。

 （四）农村合作经营的管理与服务

二、部门预算单位构成

资源县瓜里乡农业服务中心（部门）设事业单位1个.

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 8人，在职实有人数 7人，其中：行政编制  0人、事业编制 7 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员  5人，其中：离休0  人、退休  5 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 83.12万元。收入预算中：一般公共预算拨款83.12  万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：一般公共服务66.88   万元；社会保障和就业 7.88 万元；医疗卫生与计划生育支出 3.63 万元；住房保障支出 4.73  万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 83.12 万元，其中：基本支出预算 83.12万元，分类支出情况：一般公共服务66.88 万元，占 80.46%；社会保障和就业 7.88万元，占9.48%；医疗卫生与计划生育支出 3.63万元，占  4.37 %；住房保障支出4.73万元，占  5.69 %。

（一）一般公共服务66.88万元，比2016年财政拨款预算减少5.63 万元，下降7.76 %，下降原因主要是：社会保障和就业单独列出；

   （二）社会保障和就业 7.88 万元，比2016年财政拨款预算增加7.88万元，增长100 %，增长原因主要是：2016年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列出此项； 

   （三）医疗卫生与计划生育支出 3.63万元，比 2016年财政拨款预算持平；

   （四）住房保障支出  4.73万元，比2016年财政拨款预算减少0.21 万元，下降4.25 %，减少原因主要是：一般公共服务减少。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出83.12万元, 比2016年财政拨款预算增加2.03万元，增长2.5 %，其中：工资福利支出 51.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3.05万元, 比2016年财政拨款预算减少1.05 万元，减少25.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 28.58  万元，比2016年财政拨款预算增加1.27万元，增长4.65%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 83.12 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 83.12  万元。2017年支出总计83.12 万元，其中：一般公共服务66.88万元；社会保障和就业 7.88万元；医疗卫生与计划生育支出  3.63万元；住房保障支出 4.73万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算  83.12万元，其中：一般公共预算拨款  83.12 万元，占  100 %，比2016年财政拨款预算增加2.03万元，增长2.5 %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算  83.12万元，包括：基本支出   83.12万元，占支出预算 100 %，其中：工资福利支出 51.49 万元，商品和服务支出  3.05 万元，对个人和家庭的补助 28.58  万元。

与2016年预算对比，支出预算增加2.03万元，增长2.5%。其中：基本支出增加2.03 万元，增长2.5 %，主要是工资待遇提高。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 66.88  万元，占 80.46%，同比减少8.96 %；社会保障和就业支出 7.88万元，占 9.48 %，同比增长9.48%；医疗卫生与计划生育支出 3.63万元，占 4.37 %，同比减少0.12%；住房保障支出 4.73 万元，占5.69%，同比减少0.4 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.56万元，比上年预算增加0.42  万元，增长300%。其中：公务接待费预算 0.56万元，比上年调整后预算增加0.42万元，主要原因是业务增多。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.56万元，比上年预算增加0.42万元，增长300%。其中：

     公务接待费预算0.56 万元，比上年调整后预算增加0.42万元，主要原因是业务增多。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.56万元，比上年预算增加0.42万元，增长300 %。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年资源县瓜里乡农业服务中心预算未做政府采购预算。