资源县两水苗族乡农业服务中心2017年部门预算

资源县两水苗族乡农业服务中心2017年部门预算

目 　　   录

第一部分  资源县两水乡农业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  资源县两水乡农业服务中心2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  资源县两水乡农业服务中心2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、资源县两水乡农业服务中心主要职能

（一）单位性质：属于财政核补事业单位。

（二）提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

    （三）负责全乡农产品质量安全监管工作。

二、部门预算单位构成

资源县两水乡农业服务中心设事业单位1个，其中：财政核补事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数6人，在职实有人数5人，其中：事业编制4人、离退休人员 7 人，其中：退休7人；编制外长期聘用人员 1 人。

第二部分 两水乡农业服务中心 2017年部门预算报表

两水乡农业服务中心2017年部门预算公开表共8张：

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 两水乡农业服务中心2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算81.95万元。收入预算中：一般公共预算拨款81.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：社会保障和就业 6.97万元；医疗卫生与计划生育支出3.20万元；农林水事务67.6万元；住房保障支出4.18万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算81.95万元，其中：基本支出预算79.45万元，项目支出预算2.5万元，分类支出情况：社会保障和就业6.97万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育支出3.20万元，占3.9%；农林水事务67.6万元，占82.5%；住房保障支出4.18万元，占5.1%。

（一）社会保障和就业6.97万元，比2016年财政拨款预算增加6.97万元，增长100 %，增长原因主要是：2016年社会保障和就业未纳入预算范围。

（二）医疗卫生与计划生育支出3.20万元，比2016年财政拨款预算增加0.16万元，增长5.3%，增长原因主要是：单位职工工资增加，是医疗卫生支出计提基数增大；

（三）农林水事务67.6万元，比2016年财政拨款预算增加0.47万元，增长0.7%，增长原因主要是：单位在职人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助增加；

（四）住房保障支出4.18万元，比2016年财政拨款预算增加0.38万元，增长10%，增长原因主要是：单位职工工资变化使计提基数增大；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出79.45万元, 比2016年财政拨款预算增加5.48万元，增长7.4%，其中：工资福利支出45.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.35万元, 比2016年财政拨款预算减少0.75万元，降24.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助31.59万元，比2016年财政拨款预算增加2.24万元，增长7.6%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出0万元，与上年持平，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支81.95万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入81.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计    万元，其中：社会保障和就业6.97万元；医疗卫生与计划生育支出3.20万元；农林水事务67.6万元；住房保障支出4.18万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算81.95万元，其中：一般公共预算拨款   81.95万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加7.98万元，增长10.8%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0%，与2016年财政政府性基金拨款预算持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0%，与上年持平，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算81.95万元，包括：基本支出79.45万元，占支出预算96.9%，其中：工资福利支出45.51万元，商品和服务支出2.35万元，对个人和家庭的补助31.59万元；项目支出2.5万元，占支出预算3.1%。

与2016年预算对比，支出预算增加7.98万元，增长10.8%。其中：基本支出增加5.48万元，增长7.4%，主要是单位在职人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助增加; 项目支出增加2.5万元，增长100%，主要是2016年此项支出未纳入预算。

按支出预算的功能分类，包括农林水事务67.6万元，占82.5%，增长0.7%，增长原因主要是：单位在职人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助增加；社会保障和就业支出6.97万元，占8.5%，同比增长100%，增长原因主要是：2016年社会保障和就业未纳入预算范围；住房保障支出4.18万元，占5.1%，同比增长10%，增长原因主要是：单位职工工资变化使计提基数增大；医疗卫生与计划生育支出3.20万元，占3.9%，增长5.3%，增长原因主要是：单位职工工资增加，是医疗卫生支出计提基数增大。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计2.6万元，比上年预算增加1.75万元，增长200%。其中：

1. 公务用车运行费2.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.75万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，增加公务用车运行费；

2.公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计2.6万元，比上年预算增加1.75万元，增长200%。其中：

1. 公务用车运行费2.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.75万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，增加公务用车运行费；

2.公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明

两水乡农业服务中心2017年预算无政府采购情况

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

两水乡农业服务中心预算单位车辆情况：机要通信车、桂ＣＬ0389。

两水乡农业服务中心2017年预算公开.XLS