资源县两水财政所2017年部门预算

资源县两水财政所2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县两水财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县两水财政所概况

一、资源县两水财政所主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县两水乡财政所属参公事业单位。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人、离退休人员3人，其中：退休 3人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算 40.62 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 40.62 万元。支出包括：一般公共服务 36.48 万元；社会保障和就业 2.01  万元；医疗卫生与计划生育支出 0.92 万元；住房保障支出 1.21  万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 40.62 万元，其中：基本支出预算 30.62 万元，项目支出预算 10 万元，分类支出情况：一般公共服务  36.48  万元，占 90 %；社会保障和就业 2.01  万元，占 5 %；医疗卫生与计划生育支出 0.92  万元，占 2 %；住房保障支绌 1.21  万元，占 3 %。

（一）一般公共服务 36.48  万元，比2016年财政拨款预算减少 34.7 万元，下降51 %，下降原因主要是：基本建设支出减少。

（二）社会保障和就业 2.01 万元，比2016年财政拨款预算增加 1.1 万元，增长 45 %，增长原因主要是：项目支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 0.92 万元，比2016年财政拨款预算增加 0.92 万元，增长100 %，增长原因主要是：新增的项目；

（四）住房保障支出 1.21 万元，比2016年财政拨款预算增加0.08 万元，增长 7 %，增长原因主要是：项目支出增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 30.62 万元, 比2016年财政拨款预算增加 2.67万元，增长9 %，其中：工资福利支出13.12 万元，要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.61 万元, 比2016年财政拨款预算增加1.26 万元，增长48 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 14.89 万元，比2016年财政拨款预算增加 0.99 万元，增长 7 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 40.62 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 40.62 万元。2017年支出总计 40.62 万元，其中：一般公共服务 36.48 万元；社会保障和就业 2.01 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.92  万元；住房保障支出 1.21 万元。

六、2017年全口径收入预算情况

2017年收入预算 40.62 万元，其中：一般公共预算拨款 40.62 万元，占 100 %，比2016年财政拨款预算增加4.67 万元，增长11 %。

七、2017年全口径支出预算情况

2017年度支出预算 40.62 万元，包括：基本支出 30.62  万元，占支出预算 75 %，其中：工资福利支出 13.12 万元，商品和服务支出 2.61 万元，对个人和家庭的补助 14.89 万元；项目支出 10 万元，占支出预算 25 %。

与2016年预算对比，支出预算增加 35.95 万元，增长11 %。其中：基本支出增加2.67万元，增长 7 %，主要是人员工资增加; 项目支出增加2万元，主要是商品和服务支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 36.48  万元，占 90%，同比增长2.57 %；社会保障和就业支出 2.01  万元，占 5 %，同比同比增长55%；住房保障支出 1.21 万元，占3%，同比增长7 %。

八“三公”经费预算情况

2017年没有“三公”经费预算拨款收入，也没用“三公”经费预算支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

  2017年资源县两水乡财政所预算未做政府采购预算。

（二）资产占用情况说明

     公务用车改革后两水乡财政所无保留公务用车。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

     公务用车改革后两水乡财政所无保留公务用车。

两水财政所预算公开8张表.xls