资源县两水苗族乡人民政府2017年部门预算

 资源县两水苗族乡人民政府2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县两水苗族乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县两水苗族乡人民政府概况

一、资源县两水苗族乡人民政府主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个；事业单位0个。  

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数21人，在职实有人数17人，其中：行政编制16人、事业编制0人、后勤服务人员1人；离退休人员7人，其中：离休0人、退休7人；编制外长期聘用人员0人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算277.32万元。收入预算中：一般公共预算拨款277.32万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务232.81万元；社会保障和就业21.61万元；医疗卫生与计划生育支出9.94万元；住房保障支出12.96万元

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算277.32万元，其中：基本支出预算220.82万元，项目支出预算56.50万元，分类支出情况：一般公共服务232.81万元，占83.95%；社会保障和就业21.61万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育支出9.94万元，占3.59%；住房保障支出12.96万元，占4.67%

（一）一般公共服务232.81万元，比2016年财政拨款预算增加13.91万元，增长6.35%，增长原因主要是：人员增加及工资增加。

（二）社会保障和就业21.61万元，主要是指机关事业单位基本养老保险缴费，上年度没有列入预算科目。

（三）医疗卫生与计划生育支出9.94万元，比2016年财政拨款预算增加0.66 万元，增长7.11 %，增长原因主要是：工资提高标准，行政事业单位医疗费增加。

（四）住房保障支出12.96万元，比2016年财政拨款预算增加1.35万元，增长11.63%，增长原因主要是：工资提高标准,公积金缴费基数提高。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出220.82万元, 比2016年财政拨款预算增加31.03万元，增长16.35%，其中：工资福利支出139.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出23.65万元, 比2016年财政拨款预算增加12.45万元，增长111.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助57.50万元，比2016年财政拨款预算增加8.13万元，增长16.47 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支277.32万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入277.32万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元。2017年支出总计277.32万元，其中：一般公共服务232.71万元；社会保障和就业21.61万元；医疗卫生与计划生育支出9.94万元；住房保障支出12.96万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算277.32万元，其中：一般公共预算拨款277.32万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加37.53    万元，增长15.65%%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算277.32万元，包括：基本支出220.82万元，占支出预算79.63%，其中：工资福利支出139.67万元，商品和服务支出23.65万元，对个人和家庭的补助57.50万元；项目支出56.50万元，占支出预算20.37%。

与2016年预算对比，支出预算增加37.53万元，增长15.65%。其中：基本支出增加31.03万元，增长16.35%，主要是人员工资的增长、退休费的增调及商品和服务支出增加; 项目支出增加6.5万元，主要是商品和服务支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务232.81万元，占83.95%，同比增长6.35%；社会保障和就业21.61万元，占7.79%；医疗卫生与计划生育支出9.94万元，占3.59%，同比增长7.11 %；住房保障支出12.96万元，占4.67%，同比增长11.63%。

 八、“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计10.20万元，其中：1.因公出国（境）经费0万元；2.公务用车购置费0万元；3. 公务用车运行费7.5万元，用于保障一般公务用车的运行；4.公务接待费预算2.7万元。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计10.20万元。其中：1.因公出国（境）经费0万元；2.公务用车购置费0万元；3. 公务用车运行费7.5万元，用于保障一般公务用车的运行；4.公务接待费预算2.7万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明

 2017年资源县两水苗族乡人民政府未做政府采购预算。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

截至 2016年 12月31 日，两水苗族乡人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算公开表两水乡人民政府.xls