资源县中峰镇人民政府2017年部门预算

资源县中峰镇人民政府2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县中峰镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县中峰镇人民政府概况

一、资源县中峰镇人民政府主要职能

一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；四是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门预算单位构成

资源县中峰镇人民政府设行政单位1个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数39人，在职实有人数39人，其中：行政编制23人、事业编制14人、后勤服务人员2人；离退休人员17人，其中：退休 17人。

第二部分  2017年部门预算报表

     部门预算八张表详见附件。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算413.02万元。收入预算中：一般公共预算拨款413.02万元，无上年结转结余。支出包括：一般公共服务346.67万元；社会保障和就业32.21万元；医疗卫生与计划生育支出14.82万元；住房保障支出19.32万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算413.02万元，其中：基本支出预算343.92万元，项目支出预算69.10万元，分类支出情况：一般公共服务346.67万元，占83.94%；社会保障和就业32.21万元，占7.80%；医疗卫生与计划生育支出14.82万元，占3.59%；住房保障支出19.32万元，占4.67%。

（一）一般公共服务346.67万元，比2016年财政拨款预算增加30.88万元，增长9.78%，增长原因主要是：主要是单位干部职工工资上调、养老保险和职业年金项目的上调。

（二）社会保障和就业32.21万元，比2016年财政拨款预算增加32.21万元，增长100 %，增长原因主要是：养老保险和职业年金项目的增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出14.82万元，比2016年财政拨款预算增加2.31万元，增长18.47%，增长原因主要是：缴费基数上调；

（四）住房保障支出19.32万元，比2016年财政拨款预算增加3.11万元，增长19.19%，增长原因主要是：缴费基数上调。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出343.92万元, 比2016年财政拨款预算减少0.59万元，降0.17%，其中：工资福利支出208.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出38.71万元, 比2016年财政拨款预算增加21.75万元，增长130.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助97.10万元，比2016年财政拨款预算增加5.1万元，增长5.54%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支413.02万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入413.02万元；无上年结转。2017年支出总计413.02万元，其中：一般公共服务346.67万元；社会保障和就业32.21万元；医疗卫生与计划生育支出14.82万元；住房保障支出19.32万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算413.02万元，其中：一般公共预算拨款413.02万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加64.51   万元，增长19.89%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算413.08万元，包括：基本支出343.92万元，占支出预算83.26%，其中：工资福利支出208.11万元，商品和服务支出38.71万元，对个人和家庭的补助97.10万元；项目支出69.10万元，占支出预算16.74%。

与2016年预算对比，支出预算增加68.51万元，增长19.89%。其中：基本支出增加61.37万元，增长21.72%，主要是养老保险和职业年金项目的增加，各项缴费基数上调。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出343.92万元，占83.27%，同比增长8.90%；社会保障和就业支出32.21万元，占7.80%，同比同比增长100%；住房保障支出19.32万元，占4.67%，同比增长19.19%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计15.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长9.14%。其中：

1.无因公出国（境）经费；

2.无公务用车购置费;

3.公务用车运行费7.50万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，规范了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算7.78万元，比上年调整后预算减少0.22万元，主要原因是规范化管理要求下降。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明。（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算26万元，其中：一般公共预算安排26万元。

（二）公务用车改革后公务用车保留3辆公务用车。

2017政府采购表1.xls

中峰镇政府2017预算公开8张表.XLS