资源县资源镇财政所2017年部门预算

资源县资源镇财政所2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县资源镇农业服务中心概况

一、资源县资源镇农业服务中心的主要职能

（一）提供农业综合服务，负责种植业技术推广，技术指导。

（二）负责农机技术推广应用，农机安全生产管理和服务。

（三）负责乡镇企业，安全生产等工作管理和服务

二、资源镇农业服务中心单位构成

资源镇农业服务中心是财政核补事业单位，设农业技术推广，农机技术推广以及乡镇企业、安全生产三个职能站。

三、单位人员构成

总编制人数 11 人，在职实有人数 14 人，其中： 事业编制 11 人；离退休人员 8 人，其中：离休 0 人、退休 8  人；编制外长期聘用人员 3 人，遗属1人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算171.33 万元。收入预算中：一般公共预算拨款171.33 万元，支出包括社会保障和就业 19 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.75  万元；农林水事务132.18万元；住房保障支出11.4万元；

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 171.33 万元，其中：基本支出预算  171.33 万元，项目支出预算 0  万元，分类支出情况：一般公共服务   0 万元，占 0 %；国防  0 万元，占 0 %；公共安全  0 万元，占  0 %；教育  0 万元，占 0 %；科学技术  0 万元，占 0  %；文化体育与传媒0  万元，占 0 %；社会保障和就业 19  万元，占 11  %；医疗卫生与计划生育支出  8.75 万元，占  6 %；节能环保 0  万元，占0  %；城乡社区事务0  万元，占  0%；农林水事务  132.18万元，占 76  %；交通运输 0  万元，占 0  %；资源勘探电力信息等事务  0 万元，占  0 %；商业服务业等事务 0  万元，占  0 %；国土资源气象等事务 0 万元，占 0  %；住房保障支出 11.4  万元，占  7 %；粮油物资储备事务 0 万元，占 0  %。

（一）社会保障和就业  19 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    万元，增长（降）   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（二）医疗卫生与计划生育支出  8.75 万元，比2016年财政拨款预算增加0.8 万元，增长10  %，增长原因主要是：提取基数随工资增长而增加；

（三）农林水事务 132.18 万元，比2016年财政拨款预算减少3.35 万元，降3 %，下降原因主要是：单位在职在编人员减少一人；

（四）住房保障支出  11.4 万元，比2016年财政拨款预算增加1.47    万元，增长15   %，增长原因主要是：提出基数随工资增加而增加；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 171.33  万元, 比2016年财政拨款预算增加17.92  万元，增长12   %，其中：工资福利支出  124.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 6.75 万元, 比2016年财政拨款预算增减少1.3  万元，降17   %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助  40.38 万元，比2016年财政拨款预算增加3.55 万元，增长10  %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出 0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0 万元，增长（降）0  %，主要包括：办公设备购置等。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 171.33  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入  171.33 万元；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2017年支出总计 171.33   万元，其中：社会保障和就业19  万元；医疗卫生与计划生育支出  8.75 万元；农林水事务 132.18 万元；住房保障支出 11.4 万元。 

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 171.33   万元，其中：一般公共预算拨款  171.33 万元，占 100 %，比2016年财政拨款预算增加17.92 万元，增长12   %；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，占  0 %，比2016年财政政府性基金拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）  0 %；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，占 0  %，同比增长（减少） 0  %，其中：纳入财政专户管理的收入 0 万元、未纳入财政专户管理的事业收入  0   万元、事业单位经营收入  0  万元，其他收入0万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算171.33万元，包括：基本支出 171.33  万元，占支出预算 100  %，其中：工资福利支出 124.2  万元，商品和服务支出 6.75  万元，对个人和家庭的补助 40.38  万元；项目支出  0 万元，占支出预算  0 %。

与2016年预算对比，支出预算增加17.92  万元，增长12 %。其中：基本支出增加17.92  万元，增长12  %，主要是政策性正常调资。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出  19 万元，占 11  %，同比同比增长（减少）   %；……；住房保障支出 11.4 万元，占7%，同比增长15   %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.32  万元，比上年预算减少2.06  万元，下降87  %。其中：

3. 公务用车运行费 0  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少2.1  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  0.32 万元，比上年调整后预算增加0.04万元，主要原因是正常性物价上涨。