资源县资源镇人民政府2017年部门预算

资源县资源镇人民政府2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县资源镇人民政府概况

一、资源县资源镇人民政府主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位0个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数43人，在职实有人数43人，其中：行政编制38人、事业编制2人、后勤服务人员3人；离退休人员15人，其中：离休0人、退休15人；编制外长期聘用人员0人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入总表

八、2017年部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算597.07万元。收入预算中：一般公共预算拨款597.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务483.89万元；社会保障和就业54.93万元；医疗卫生与计划生育支出25.3万元；住房保障支出32.95万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算597.07万元，其中：基本支出预算513.57万元，项目支出预算83.5万元，分类支出情况：一般公共服务483.89万元，占81.04%；社会保障和就业54.93万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出25.3万元，占4.24%；住房保障支出32.95万元，占5.52%。

（一）一般公共服务483.89万元，比2016年财政拨款预算增加9.7万元，增长2.05%，增长原因主要是：基本支出的增加（人员工资及商品服务支出的增长）。

（二）社会保障和就业54.93万元，主要是指机关事业单位基本养老保险缴费，上年度没有列入预算科目。

（三）医疗卫生与计划生育支出25.3万元，比2016年财政拨款预算增加1.86万元，增长7.94 %，增长原因主要是：由于人员工资的增加随之而来行政事业单位医疗费增加。

（四）住房保障支出32.95万元，比2016年财政拨款预算减少0.26万元，下降0.78%，下降原因主要是：由于人员的正常调动。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出513.57万元, 比2016年财政拨款预算增加63.33万元，增长14.07%，其中：工资福利支出355.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出54.71万元, 比2016年财政拨款预算增加27.53万元，增长101.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助103.74万元，比2016年财政拨款预算增加4.32万元，增长4.35%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支597.07万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入597.7万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元。2017年支出总计597.07万元，其中：一般公共服务483.89万元；社会保障和就业54.93万元；医疗卫生与计划生育支出25.30万元；住房保障支出32.95万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算597.07万元，其中：一般公共预算拨款   597.07万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加58.23   万元，增长10.81%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算597.07万元，包括：基本支出513.57万元，占支出预算86.02%，其中：工资福利支出355.12万元，商品和服务支出54.71万元，对个人和家庭的补助103.74万元；项目支出83.50万元，占支出预算13.98%。

与2016年预算对比，支出预算增加58.23万元，增长10.80%。其中：基本支出增加63.33万元，增长14.07%，主要是人员工资的增长、退休费的增调及商品和服务支出增加; 项目支出减少5.1万元，主要是政府一般行政事务管理的商品和服务支出的减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出483.89万元，占81.04%，同比增长2.05%；社会保障和就业支出54.93万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出25.3万元，占4.24%，同比增长7.94%；住房保障支出32.95万元，占5.52%，同比下降0.78%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计11.50万元，比上年年初预算增加3.87万元，增长50.72 %，（此增长数不是与上年调整后预算数对比增长）。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

    2.公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行费7.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算数保持一致。但比上年年初预算数多3.87万元，主要原因是当时预算时计划我镇只保留1辆车，而实际公务用车改革后我镇保留有3辆公务用车。

4.公务接待费预算4万元，与上年调整后预算保持一致。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计11.5万元，比上年年初预算增加3.87万元，增长50.72 %，（此增长数不是与上年调整后预算数对比增长）。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置费0万元，购置0车辆。

3.公务用车运行费7.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算数保持一致。但比上年年初预算数多3.87万元，主要原因是当时预算时计划我镇只保留1辆车，而实际公务用车改革后我镇保留有3辆公务用车。

4.公务接待费预算4万元，与上年调整后预算保持一致。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计11.5万元，比上年预算增加3.87万元，增长50.72%（此增长数不是与上年调整后预算数对比增长）。其中：公务用车运行费7.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算数保持一致。但比上年年初预算数多3.87万元，主要原因是当时预算时计划我镇只保留1辆车，而实际公务用车改革后我镇保留有3辆公务用车。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算14万元，其中：一般公共预算安排14万元

（二）资产占用情况说明

目前我单位拥有一座五层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计563.90平方米，没有用房超标。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

2016年公务用车改革后，我镇保留了原有三辆一般公务用车；五辆其他用车（主要是用于垃圾运输）。