资源县资源镇财政所2017年部门预算

资源县资源镇财政所2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县资源镇财政所概况

一、资源县资源镇财政所主要职能

（一）负责资源镇财政决算编制，预算执行，预算调整和预算内收支情况，确保收支平衡。

（二）负责资源镇预算单位的财务管理和核算。

（三）负责村级“一事一议”财政奖补工作。

（四）负责资源镇涉农资金及社会保障等专户资金的管理和核算。

（五）负责全镇16个村级资金专户存储、核拨和监督管理。

    （六）负责各项农民补贴的核定和定付工资。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇财政所设参公事业单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数 15人，在职实有人数12人，其中：事业编制12 人；离退休人员9人，其中：离休1人、退休8人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算188.39万元。收入预算中：一般公共预算拨款188.39万元。支出包括：一般公共服务154.75万元；社会保障和就业16.33万元；医疗卫生与计划生育支出7.51万元；住房保障支出9.80万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算188.39万元，其中：基本支出预算177.39万元，项目支出预算11万元，分类支出情况：一般公共服务154.75万元，占82.14%，社会保障和就业16.33万元，占8.67%；医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占3.99%；住房保障支出9.80万元，占5.2%。

（一）一般公共服务154.75万元，比2016年财政拨款预算增加5.24万元，增长3.5 %，增长原因主要是工资提高标准。

（二）社会保障和就业16.33万元，比2016年财政拨款预算增加16.33万元，增长100 %，增长原因主要是：2016年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列出此项。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.51万元，比2016年财政拨款预算增加1.1万元，增长17.16%，增长原因主要是：2016年增资，医疗保险等缴费基数提高。

（四）住房保障支出9.80万元，比2016年财政拨款预算增加0.69万元，增长7.57%，增长原因主要是：2016年公积金缴费基数提高。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出177.39万元, 比2016年财政拨款预算增加24.36万元，增长15.92%，其中：工资福利支出106.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.54万元, 比2016年财政拨款预算增加8.13万元，增长126.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助56.14万元，比2016年财政拨款预算增加0.06万元，增长0.10%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支188.39万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入188.39万元； 2017年支出总计188.39万元，其中：一般公共服务154.75万元；社会保障和就业16.33万元；医疗卫生与计划生育支出7.51万元；住房保障支出9.80万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算188.39万元，其中：一般公共预算拨款188.39万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加23.36万元，增长14.16%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算188.39万元，包括：基本支出177.39万元，占支出预算94.16%，其中：工资福利支出106.71万元，商品和服务支出14.54万元，对个人和家庭的补助56.14万元；项目支出11万元，占支出预算5.84%。

与2016年预算对比，支出预算增加23.36 万元，增长14.16%。其中：基本支出增加24.36 万元，增长15.92 %，主要是工资提高及增加交通补贴。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出154.75万元，占82.14%，同比增长3.5 %；社会保障和就业支出16.33 万元，占8.67%，同比增长100%；医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占3.99%，同比增长17.16%；住房保障支出9.80万元，占5.2%，同比增长7.57%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算减少0.40万元，下降62.5 %。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.40万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.24万元，与上年调整后预算持平。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算减少0.40万元，下降62.5%。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.40万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.24万元，与上年调整后预算持平。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算减少0.40万元，下降62.5%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1万元，其中：一般公共预算安排1万元

（二）资产占用情况说明

公务用车改革后资源镇财政所无保留公务用车。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

公务用车改革后资源镇财政所无保留公务用车。