资源县瓜里乡人民政府2017年部门预算

资源县瓜里乡人民政府2017年部门预算

目   录

第一部分  资源县瓜里乡人民政府（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门 “三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017年部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分 资源县瓜里乡人民政府（部门）概况

一、资源县瓜里乡人民政府（部门）主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县瓜里乡人民政府（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中财政核拨事业单位2个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数26人，在职实有人数26人，其中：行政编制22人、后勤服务人员2人、事业编制2人；离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分  2017年部门预算报表

瓜里乡人民政府2017年部门预算公开表共8张：

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算361.68万元。收入预算中：一般公共预算拨款361.68万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务303.78万元；社会保险基金支出28.11万元；医疗卫生与计划生育支出12.93万元；住房保障支出16.86万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算361.68万元，其中：基本支出预算293.23万元，项目支出预算68.45万元，分类支出情况：一般公共服务303.78万元，占84 %；社会保障和就业支出28.11万元，占 7.77%；医疗卫生与计划生育支出12.93万元，占3.57 %；住房保障支出16.86万元，占4.66 %。

（一）一般公共服务303.78万元，比2016年财政拨款预算增加2.31万元，增长0.77%，增长原因主要是：人员工资标准提高。

（二）社会保障和就业支出28.11万元，比2016年财政拨款预算增加28.11万元，增长100%，增长原因主要是：2017年开始单独核算。

（三）医疗卫生与计划生育支出12.93万元，比2016年财政拨款预算增加0.13万元，增长1.02%，增长原因主要是：2017年人员工资标准提高。

（四）住房保障支出16.86万元，比2016年财政拨款预算减少3.12 万元，下降15.62%，下降原因主要是：人员减少。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出293.23万元, 比2016年财政拨款预算增加17.74万元，增长6.44 %，其中：工资福利支出181.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出33.85万元, 比2016年财政拨款预算增加17.71万元，增长109.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助77.71万元，比2016年财政拨款预算减少3.77 万元，下降 4.63%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支361.68万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入361.68万元。2017年支出总计361.68万元，其中：一般公共服务303.78元；社会保障和就业支出28.11万元；医疗卫生与计划生育支出12.93万元；住房保障支出16.86万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算361.68万元，其中：一般公共预算拨款361.68万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加27.43万元，增长8.2 %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算361.68万元，包括：基本支出293.23万元，占支出预算81.07 %，其中：工资福利支出181.67万元，商品和服务支出33.85万元，对个人和家庭的补助77.71万元；项目支出68.45万元，占支出预算18.93 %。

与2016年预算对比，支出预算增加27.43万元，增长8.2%。其中：基本支出增加17.74万元，增长6.44%; 项目支出增加9.69万元，增长16.49%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出303.78万元，占84%，同比增长0.77%；社会保障和就业支出28.11万元，占7.77%，同比增长100%；医疗卫生与计划生育支出12.93万元，占3.57%，同比增长1.02%；住房保障支出16.86万元，占4.66 %，同比减少15.62 %。

八、“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计14.1万元，比上年预算增加5.7万元，增长67.86%。其中：

1.公务用车运行费10万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算增加6.7万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，增加了一般公务用车；

2.公务接待费预算4.1万元，比上年调整后预算减少1万元，主要原因是公务接待减少。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

瓜里乡人民政府2017年无政府采购预算。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

截至 2016 年12月 31日，财政部所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车 4 辆。