桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心2017年部门预算

2017-03-19 16:54 来源：河口瑶族乡作者：4993

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桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心2017 年部门预算

目录

第一部分桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

2、协助河口乡人民政府制订和组织实施全乡农业生产规划和年底计划；

3、负责全乡农业生产技术指导工作；

4、负责全乡农业机械化技术推广及农机监理工作；

5、负责农村经营管理工作；

6、加强乡企业管理、服务及企业报表工作；

7、协助河口乡人民政府加强安全生产监督管理工作；

8、其它农业服务；

9、河口乡人民政府安排的其它中心工作；

二、部门决算单位构成

农业服务中心

第二部分桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心2017 年部门预算表

资源县河口瑶族乡农业服务中心2017年部门预算公开表共8张：

一、2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：河口乡农业服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	35.19	一、一般公共服务
经费拨款（补助）	35.19	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	3.01
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1.39
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务	28.98
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	1.81
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	35.19	本年支出合计	35.19
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转

二、2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：河口乡农业服务中心							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	35.19	35.19
			707	河口乡	35.19	35.19
			707004	河口乡农业服务中心	35.19	35.19
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	28.98	28.98
221	02	01	2210201	住房公积金	1.81	1.81

三、2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：河口乡农业服务中心											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	35.19
301		工资福利支出	19.70	302		商品和服务支出	0.95	303		对个人和家庭的补助	14.54
301	01	基本工资	9.55	302	01	办公费	0.10	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	1.25	302	02	印刷费	0.02	303	02	退休费	11.98
301	03	奖金		302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	1.62	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.04	303	05	生活补助
301	07	绩效工资	4.27	302	06	电费	0.08	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	302	07	邮电费	0.02	303	07	医疗费	0.75
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费	0.02	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	0.28	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	1.81
				302	13	维修(护)费	0.02	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.04	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.04		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.04		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	0.06
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.19

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

	编制单位：河口乡农业服务中心						单位：万元
	项目	全口径			其中：一般公共预算
	项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
	* *	1	2	3	4	5	6
	一、“三公”经费小计		0.04			0.04
	（一）因公出国（境）费用
	（二）公务接待费		0.04			0.04
	（三）公务用车费
	1.公务用车运行费
	2.公务用车购置费

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：河口乡农业服务中心

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

六、2017年部门收支预算总表

编制单位：河口乡农业服务中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

35.19

一、一般公共服务

一、基本支出

35.19

经费拨款（补助）

35.19

二、外交

1.工资福利支出

19.70

上级专项转移支付

三、国防

2.商品和服务支出

0.95

小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）

四、公共安全

3.对个人和家庭的补助

14.54

专项收入

五、教育

行政事业性收费收入

六、科学技术

二、项目支出

罚没收入

七、文化体育与传媒

1.工资福利支出

国有资本经营收入

八、社会保障和就业

3.01

2.商品和服务支出

国有资源(资产)有偿使用收入

九、社会保险基金支出

3.对个人和家庭的补助

捐赠收入

十、医疗卫生与计划生育支出

1.39

4.对企事业单位的补贴

政府住房基金收入

十一、节能环保

5.转移性支出

其他收入

十二、城乡社区事务

6.债务利息支出

二、政府性基金拨款

十三、农林水事务

28.98

7.债务还本支出

三、未纳入预算管理的其他收入

十四、交通运输

8.基本建设支出

纳入财政专户管理的收入

十五、资源勘探电力信息等事务

9.其他资本性支出

未纳入财政专户管理的收入

十六、商业服务业等事务

10.其他支出

事业单位经营收入

十七、金融监管等事务支出

其他收入

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

1.81

二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十三、债务还本支出

二十三、债务利息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

35.19

本年支出合计

35.19

本年支出合计

35.19

四、上年结余合计

三、结转下年

一般公共预算拨款结转

基本支出

政府性基金收入结转

项目支出

历年净结余可安排的资金

其他收入结转

收入总计

35.19

支出总计

35.19

支出总计

35.19

七、2017年部门收入预算总表
编制单位：河口乡农业服务中心																									单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	35.19	35.19	35.19
			707	河口乡	35.19	35.19	35.19
			707004	河口乡农业服务中心	35.19	35.19	35.19
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	28.98	28.98	28.98
221	02	01	2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81

八、2017年部门支出预算总表
编制单位：河口乡农业服务中心																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	35.19	35.19	19.70	0.95	14.54
			707	河口乡	35.19	35.19	19.70	0.95	14.54
			707004	河口乡农业服务中心	35.19	35.19	19.70	0.95	14.54
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	28.98	28.98	15.30	0.95	12.73
221	02	01	2210201	住房公积金	1.81	1.81			1.81

第三部分桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017年部门预算情况说明

一、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年财政拨款收支总预算35.19 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入35.19万元、上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业3.01万元、医疗卫生与计划生育支出1.39万元、住房保障支出1.81万元、农林水事务28.98万元。

二、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心2017年一般公共预算当年拨款35.19万元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业3.01万元，占 8.55%；

医疗卫生与计划生育支出1.39万元，占3.95%；

住房保障（类）支出1.81万元，占5.14%；

农林水事务28.98万元，占82.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业2017年预算数为3.01万元；

2.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2017年预算数为1.39万元；

3.住房保障支出住房公积金2017年预算数为1.81万元；

4.农林水事务2017年预算数为28.98万元。

三、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 35.19万元，其中：人员经费34.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；商品和服务支出0.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年“三公”经费预算情况说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年“三公”经费预算数为0.04万元，其中：公务接待费 0.04万元。

五、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年收支总预算35.19 万元。

七、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年收入预算情况说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年收入预算35.19 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入35.19万元；其他收入 0 万元。

八、关于桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年支出预算情况说明

桂林市资源县河口瑶族乡农业服务中心 2017 年支出预算 35.19万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[707004]河口乡农业服务中心.xls

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