桂林市资源县河口文化广播站 2017年部门预算

2017-03-19 16:21 来源：河口瑶族乡作者：4989

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桂林市资源县河口文化广播站 2017年部门预算

目录

第一部分 河口文化广播站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河口文化广播站 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 河口文化广播站 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河口文化广播站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。
    （二）组织群众文化体育活动。
    （三）民间文化遗产收集、整理与保护。。
    （四）负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河口文化广播站部门预算包括：本级预算

第二部分 河口文化广播站 2017年部门预算表

河口文化广播站2017年部门预算公开表共8张：

一、部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	14.00	一、一般公共服务
经费拨款（补助）	14.00	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒	11.29
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	1.32
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	0.60
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	0.79
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	14.00	本年支出合计	14.00
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	14.00	支出总计	14.00

二、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	14.00	14.00
					14.00	14.00
			707003	河口乡文化广播站	14.00	14.00
207	04	04	2070404	广播	11.29	11.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60
221	02	01	2210201	住房公积金	0.79	0.79

三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	14.00
301		工资福利支出	8.63	302		商品和服务支出	0.45	303		对个人和家庭的补助	4.92
301	01	基本工资	4.16	302	01	办公费	0.05	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	0.66	302	02	印刷费	0.01	303	02	退休费	4.13
301	03	奖金		302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	0.70	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.02	303	05	生活补助
301	07	绩效工资	1.79	302	06	电费	0.04	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	302	07	邮电费	0.01	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费	0.01	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	0.14	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	0.79
				302	13	维修(护)费	0.01	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.02	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.02		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.02		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	0.03
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.07

四、一般公共预算“三公”经费支出

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		0.02			0.02
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		0.02			0.02
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费

五、政府性基金预算支出表

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

单位：万元

、六、部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	14.00	一、一般公共服务		一、基本支出	14.00
经费拨款（补助）	14.00	二、外交		1.工资福利支出	8.63
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	0.45
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.92
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出
罚没收入		七、文化体育与传媒	11.29	1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	1.32	2.商品和服务支出
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	0.60	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务		7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	0.79
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	14.00	本年支出合计	14.00	本年支出合计	14.00
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	14.00	支出总计	14.00	支出总计	14.00

七、部门收入总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款
类	款	项				合计	经费拨款（补助）


**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	14.00	14.00	14.00
					14.00	14.00	14.00
			707003	河口乡文化广播站	14.00	14.00	14.00
207	04	04	2070404	广播	11.29	11.29	11.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60
221	02	01	2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.79

八、部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	14.00	14.00	8.63	0.45	4.92
					14.00	14.00	8.63	0.45	4.92
			707003	河口乡文化广播站	14.00	14.00	8.63	0.45	4.92
207	04	04	2070404	广播	11.29	11.29	6.71	0.45	4.13
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60
221	02	01	2210201	住房公积金	0.79	0.79			0.79

2017年部门预算公开表见附件

第三部分 河口文化广播站 2017年部门预算情况说明

一、关于河口文化广播站 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

河口文化广播站 2017年财政拨款收支总预算 14万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14万元、上年结转0 万元；支出包括：文化体育与传媒支出11.29 万元、医疗卫生与计划生育支出0.6万元、住房保障支出1.32万元。

二、关于河口文化广播站 2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河口文化广播站2017年一般公共预算当年拨款14万元,比 2016 年执行数减少 1.73 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

广播支出 11.29万元，占 80.64%；

事业单位医疗支出 0.6 万元，占 4.29%；

住房公积金支出 0.79万元，占 5.64%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.32万元，占9.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒广播2017年预算数为 11.29万元，比 2016 年执行数减少 1.96万元，下降14.79%。

2.医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗2017年预算数为0.6万元，比2016年执行数增加0.04万元，上升7.14%。

3.住房保障支出住房公积金2017年预算数为0.79万元，比2016年执行数增加0.06万元，增长8.33%。

三、关于河口文化广播站 2017年一般公共预算基本支出情况说明

河口文化广播站 2017年一般公共预算基本支出14万元，其中：人员经费 13.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金；公用经费0.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于河口文化广播站 2017年“三公”经费预算情况说明

河口文化广播站 2017年“三公”经费预算数为0.02 万元，其中：公务接待费 0.02 万元。2017年“三公” 经费预算与 2016年执行数减少0.17万元。

五、关于河口文化广播站 2017年政府性基金预算支出情况的说明

河口文化广播站 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河口文化广播站 2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河口文化广播站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。河口文化广播站 2017年收支总预算14万元。

七、关于河口文化广播站 2017年收入预算情况说明

河口文化广播站 2017年收入预算 14 万元，其中：上年结转 0万元，；一般公共预算拨款收入14万元，占100%。

八、关于河口文化广播站 2017年支出预算情况说明

河口文化广播站 2017年支出预算 14万元，其中：基本支出14 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

全额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年河口文化广播站无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

无国有资产占用情况

（四）绩效目标设置情况。

2017年河口文化广播站专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1.79万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

河口广播站预算公开8张表.XLS

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