资源县财政局中峰财政所2017年部门预算公开

资源县财政局中峰财政所（部门）2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县财政局中峰财政所（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县财政局中峰财政所（部门）概况

一、资源县财政局中峰财政所（部门）主要职能

(一)、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

(二)、编制年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

(三)、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

(四)、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；做好退耕还林及农村危房补贴资金发放工作。

(五)、负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

(六)、对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

(七)、承担乡镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

(八)、负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

(九)、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

(十)、承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

(十一)、承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

资源县财政局中峰财政所（部门）设参公事业单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数7人，其中：行政编制7人、事业编制0人、后勤服务人员0人；离退休人员3人，其中：离休0人、退休3人；编制外长期聘用人员0人。

       第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算91.35万元。收入预算中：一般公共预算拨款91.35万元。支出包括：一般公共服务73.60万元；社会保障和就业8.61万元；医疗卫生与计划生育支出3.97万元；住房保障支出5.17万元；

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算91.35万元，其中：基本支出预算83.35万元，项目支出预算8.00万元，分类支出情况：一般公共服务73.60万元，占80.56%；社会保障和就业8.61万元，占9.43%；医疗卫生与计划生育支出3.97万元，占4.35%；住房保障支出5.17万元，占5.66%。

（一）一般公共服务73.60万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）2.24万元，下降2.95%，下降原因主要是：社会保障缴费改革社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出单独列支。

（二）社会保障和就业 8.61万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）8.61万元，增长100%，增长原因主要是：社会保障缴费改革社会保障和就业支出单独列支。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.97万元，比2016年财政拨款预算增加3.97万元，增长100%，增长原因主要是：社会保障缴费改革医疗卫生与计划生育支出单独列支。

（四）住房保障支出5.17万元，比2016年财政拨款预算增加0.64万元，增长14.12%，增长原因主要是：单位在职人员基本工资增加，公积金缴费基数增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出83.35万元, 比2016年财政拨款预算减少11.98万元，增长16.78%，其中：工资福利支出56.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.76万元, 比2016年财政拨款预算增加5.23万元，增长148%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助18.31万元，比2016年财政拨款预算增加1.49万元，增长8.85%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支91.35万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入91.35万元；2017年支出总计91.35万元，其中：一般公共服务73.60万元；社会保障和就业8.61万元；医疗卫生与计划生育支出3.97万元；住房保障支出5.17万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算91.35万元，其中：一般公共预算拨款   91.35万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加10.98万元，增长13.66%；

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算91.35万元，包括：基本支出83.35万元，占支出预算91.24%，其中：工资福利支出56.28万元，商品和服务支出8.76万元，对个人和家庭的补助18.31万元；项目支出8万元，占支出预算8.76%。

与2016年预算对比，支出预算增加10.98万元，增长13.66%。其中：基本支出增加11.98万元，增长16.78%，主要是工资提高标准乡镇补贴增加。项目支出减少1万元，主要是项目款做到精简高效率。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出73.60万元，占80.57%，同比减少2.95%主要是社会保障缴费改革社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出单独列支；社会保障和就业支出8.61万元，占9.43%，同比增长100%主要是社会保障缴费改革社会保障和就业支出单独列支；医疗卫生与计划生育支出3.97元，占4.35%，同比增长100%主要是社会保障缴费改革医疗卫生与计划生育支出单独列支。住房保障支出5.17万元，占5.65%，同比增长14.12%主要是单位在职人员基本工资增加，公积金缴费基数增加。

    八、“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.50万元，比上年预算减少3.37万元，下降87.08 %。其中：

1.公务接待费预算0.50万元，比上年调整后预算减少1.34万元，主要原因是严格准守八项规定，精简节约。

    （二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.5万元，比上年预算减少3.37万元，下降87.08 %。其中：

1.公务接待费预算0.50万元，比上年调整后预算减少1.34万元，主要原因是严格准守八项规定，精简节约。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.50万元，比上年预算减少3.37 万元，下降87.08%。其中：

1.公务接待费预算0.50万元，比上年调整后预算减少1.34万元，主要原因是严格准守八项规定，精简节约。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明

2017年资源县财政局中峰财政所预算未做政府采购预算。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

     公务用车统一管理后，本单位车辆现由后勤保障处使用中。

2017年部门预算公开表_8张表中峰镇财政所.xls