资源县梅溪镇文化体育广播电视站2017年部门预算

源县梅溪镇文化体育广播电视站2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县梅溪镇文化广播电视站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县梅溪镇文化体育广播电视站概况

一、资源县梅溪镇文化广播电视站主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站设财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位1个

三、部门人员构成

总编制人数 3人，在职实有人数 3 人，其中：全额拨款事业编制  3人、退休 1  人。

第二部分  2017年部门预算报表

（附：8张电子版.xls表)

附一、2017年部门财政拨款收支总表电子版.xls

附二、2017年一般公共预算拨款支出表电子版.xls

附三、2017年部门一般公共预算基本支出表电子版.xls

附四、2017年部门“三公”经费支出预算表电子版.xls

附五、2017年部门政府性基金拨款支出表电子版.xls

附六、2017年部门收支预算总表电子版.xls

附七、2017年部门收入预算总表电子版.xls

附八、2017部门支出预算总表电子版.xls

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 34.06万元。收入预算中：一般公共预算拨款34.06 万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：文化体育与传媒 25.78 万元；社会保障和就业 4.02 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.85 万元；住房保障支出2.41 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 34.06万元，其中：基本支出预算34.06万元，分类支出情况：文化广播25.78 万元，占75.69 %；社会保障和就业 4.02 万元，占 11.8  %；医疗卫生与计划生育支出1.85  万元，占 5.43  %；住房保障支出 2.41 万元，占 7.08 %。

（一）文化广播 25.78  万元，比2016年财政拨款预算增加1.5万元，增长6.18 %，增长原因主要是：工资的增加。

（二）社会保障和就业 4.02 万元，比2016年财政拨款预算增加0.12 万元，增长3.07%，增长原因主要是：养老保险基数增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出  1.85万元，比2016年财政拨款预算增加0.01  万元，增长0.54 %，增长原因主要是：工资增加而使医疗保障缴费基数增加；

（四）住房保障支出 2.41 万元，比2016年财政拨款预算增加0.01万元，增长0.42 %，增长原因主要是：工资增加；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 34.06 万元, 比2016年财政拨款预算增加1.64  万元，增长5.06  %，其中：工资福利支出 26.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.25 万元, 比2016年财政拨款预算减少0.45   万元，减少26.47  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 6.55 万元，比2016年财政拨款预算增加0.03  万元，增长0.46  %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 34.06 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入34.06 万元；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入0  万元，上年结转 0 万元。2017年支出总计  34.06万元，其中：文化广播25.78 万元；社会保障和就业 4.02 万元；医疗卫生与计划生育支出   1.85万元；住房保障支出 2.41万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 34.06 万元，其中：一般公共预算拨款 34.06  万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加1.64 万元，增长5.06   %；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，和2016年财政政府性基金拨款预算 0  万元不变；未纳入预算管理的其他收入  0万元，同比2016年未纳入预算管理的其他收入 0 万元不变。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 34.06 万元，包括：基本支出 34.06 万元，占支出预算100 %，其中：工资福利支出 26.26万元，商品和服务支出1.25 万元，对个人和家庭的补助 6.55万元。

与2016年预算对比，支出预算增加1.64 万元，增长5.06 %。其中：基本支出增加1.64万元，增长5.06 %，主要是2017年工资的增加。

按支出预算的功能分类，包括文化广播25.78万元，占75.69 %，同比增长6.18 %；主要原因是：工资增加。社会保障和就业支出 4.02 万元，占 11.8，同比增长3.07 %；主要原因是养老保险基数增加；医疗卫生和计划生育支出 1.85万元，占5.43%，同比增长0.54 %，增长原因主要是医疗保障缴费基数增加；住房保障支出 2.41万元，占7.08%，同比增长0.42% ，工资增加，公积金基数增加。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算未安排 “三公”经费，同比2016年不变。

梅溪广播站.XLS