资源县梅溪镇财政所2017年部门预算

资源县梅溪镇财政所2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县梅溪镇财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县梅溪镇财政所概况

一、资源县梅溪镇财政所主要职能

 负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、部门预算单位构成

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位1个

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 6 人，其中：参公事业编制  6人、退休 3  人。

第二部分  2017年部门预算报表

（附：8张电子版.xls表)

附一、2017年部门财政拨款收支总表电子版.xls

附二、2017年一般公共预算拨款支出表电子版.xls

附三、2017年部门一般公共预算基本支出表电子版.xls

附四、2017年部门“三公”经费支出预算表电子版.xls

附五、2017年部门政府性基金拨款支出表电子版.xls

附六、2017年部门收支预算总表电子版.xls

附七、2017年部门收入预算总表电子版.xls

附八、2017部门支出预算总表电子版.xls

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 87.29  万元。收入预算中：一般公共预算拨款87.29  万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：一般公共服务  71.14 万元；社会保障和就业 7.84  万元；医疗卫生与计划生育支出  3.61 万元；住房保障支出 4.7  万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 87.29 万元，其中：基本支出预算77.29万元，项目支出预算 10  万元，分类支出情况：一般公共服务 71.14  万元，占 81.5 %；社会保障和就业 7.84  万元，占 9  %；医疗卫生与计划生育支出 3.61  万元，占 4.1  %；住房保障支出 4.7  万元，占 5.4  %。

（一）一般公共服务 71.14   万元，比2016年财政拨款预算增加0.41  万元，增长0.58 %，增长原因主要是：工资的增加。

（二）社会保障和就业 7.84  万元，比2016年财政拨款预算增加0.48 万元，增长6.53   %，增长原因主要是：养老保险基数增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出  3.61 万元，比2016年财政拨款预算增加0.32 万元，增长9.72 %，增长原因主要是：工资增加而使医疗保障缴费基数增加；

（四）住房保障支出 4.7  万元，比2016年财政拨款预算增加0.11 万元，增长2.4 %，增长原因主要是：工资增加；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出  77.29 万元, 比2016年财政拨款预算增加9.27  万元，增长0.13  %，其中：工资福利支出  51.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 7.08 万元, 比2016年财政拨款预算增加4.03 万元，增长132.13  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 18.97 万元，比2016年财政拨款预算增加2.32 万元，增长13.93 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 87.29  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入87.29  万元；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入0  万元，上年结转 0 万元。2017年支出总计 87.29 万元，其中：一般公共服务 71.14 万元；社会保障和就业 7.84 万元；医疗卫生与计划生育支出   3.61万元；住房保障支出 4.7 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算  87.29 万元，其中：一般公共预算拨款 87.29 万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加0.41 万元，增长0.58 %；政府性基金预算当年拨款收入  0 万元，和2016年财政政府性基金拨款预算 0  万元不变；未纳入预算管理的其他收入  0万元，同比2016年未纳入预算管理的其他收入 0 万元不变。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 87.29 万元，包括：基本支出 77.29  万元，占支出预算 88.54  %，其中：工资福利支出   51.24万元，商品和服务支出7.08 万元，对个人和家庭的补助  18.97 万元；项目支出  10 万元，占支出预算 11.46  %。

与2016年预算对比，支出预算增加11.33  万元，增长14.92  %。其中：基本支出增加11.33 万元，增长17.18  %，主要是2016年取消公车，2017年增加了其他交通补贴; 项目支出10万元，同比2016年不变。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 71.14 万元，占81.5 %，同比增长0.58   %；主要原因是：1.工资增加,2.取消公车增加了其他交通补贴；社会保障和就业支出 7.84  万元，占 9  %，同比增长6.53  %；主要原因是工资增加,养老保险基数增加；医疗卫生和计划生育支出 3.61 万元，占4.14%，同比增长9.72 %，增长原因主要是工资增加,医疗保障缴费基数增加；住房保障支出  4.7万元，占5.38%，同比增长2.4 %，主要原因是工资增加，公积金基数增加。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 1 万元，比上年预算减少0.2  万元，下降16.67  %。其中：

1. 公务用车运行费 0  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.2  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算  1 万元，同比上年不变。

资源县梅溪财政所.XLS