资源县瓜里乡财政所 2017 年部门预算

资源县瓜里乡财政所 2017 年部门预算

目    录

第一部分  资源县瓜里乡财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  资源县瓜里乡财政所2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  资源县瓜里乡财政所2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县瓜里财政所概况

一、资源县瓜里乡财政所主要职能

       （一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

     （二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

     （三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务。

    （四）承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

资源县瓜里乡财政所（部门）设参公事业单位1个.

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数  5人，其中：行政编制  0人、事业编制 5 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员  3人，其中：离休0  人、退休  3 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

   我单位2017年财政拨款收支预算  68.07 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 68.07   万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：一般公共服务 55.98   万元；社会保障和就业 5.87  万元；医疗卫生与计划生育支出 2.7  万元；住房保障支出 3.52  万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 68.07 万元，其中：基本支出预算 60.07 万元，项目支出预算 8万元，分类支出情况：一般公共服务55.98 万元，占 82.24 %；社会保障和就业5.87万元，占8.62%；医疗卫生与计划生育支出 2.7万元，占 3.97 %；住房保障支出3.52万元，占 5.17 %。

（一）一般公共服务55.98万元，比2016年财政拨款预算减少1.41 万元，下降2.46 %，下降原因主要是：人员调出，工资总额减少。

（二）社会保障和就业 5.87 万元，比2016年财政拨款预算增加5.87万元，增长100 %，增长原因主要是：2016年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列出此项； 

（三）医疗卫生与计划生育支出 2.7万元，比 2016年财政拨款预算持平；

    （四）住房保障支出  3.52 万元，比2016年财政拨款预算增加0.15 万元，增长4.45 %，增长原因主要是：工资提高标准。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

    2017年一般公共预算基本支出  60.07万元, 比2016年财政拨款预算增加4.61万元，增长8.31 %，其中：工资福利支出  38.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

   商品和服务支出 5.4 万元, 比2016年财政拨款预算增加3.32 万元，增长159.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

   对个人和家庭的补助 16.32  万元，比2016年财政拨款预算增加1.03 万元，增长6.74 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

    2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

    按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支  68.07 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 68.07  万元。2017年支出总计68.07 万元，其中：一般公共服务55.98万元；社会保障和就业 5.87万元；医疗卫生与计划生育支出  2.7 万元；住房保障支出 3.52 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

   2017年收入预算  68.07  万元，其中：一般公共预算拨款  68.07 万元，占  100 %，比2016年财政拨款预算增加4.61万元，增长6.77 %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

   2017年度支出预算  68.07 万元，包括：基本支出   60.07万元，占支出预算 88.25  %，其中：工资福利支出  38.35 万元，商品和服务支出  5.4 万元，对个人和家庭的补助 16.32  万元；项目支出 8  万元，占支出预算 11.75 %。

   与2016年预算对比，支出预算增加4.61万元，增长7.26 %。其中：基本支出增加4.61 万元，增长8.31 %，主要是工资提高及增加交通补贴; 项目支出与2016年持平。

   按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 55.98  万元，占 82.24%，同比减少8.2 %；社会保障和就业支出 5.87万元，占 8.62 %，同比增长8.62 %；医疗卫生与计划生育支出  2.7 万元，占  3.97 %，同比减少0.28 %；住房保障支出 3.52 万元，占5.17%，同比减少0.14 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.98 万元，比上年预算减少0.07  万元，下降6.67 %。其中：公务接待费预算 0.98 万元，比上年调整后预算减少0.07万元，主要原因是八项规定后，公务接待减少。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.98 万元，比上年预算减少0.07 万元，下降6.67 %。其中：

     公务接待费预算  0.98 万元，比上年调整后预算减少0.07万元，主要原因是八项规定后，公务接待减少。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.98 万元，比上年预算减少0.07 万元，下降6.67 %。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

  2017年资源县瓜里乡财政所预算未做政府采购预算。

   （二）资产占用情况说明

     公务用车改革后瓜里乡财政所无保留公务用车。

   （三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

     公务用车改革后瓜里乡财政所无保留公务用车。