资源县资源镇文化体育和广播电视站2017年部门预算

资源县资源镇文化体育和广播电视站

 2017 年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源镇文化体育和广播电视站

概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县资源镇文化体育和广播电视站

概况

一、资源县资源镇文化体育和广播电视站主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇文化体育和广播电视站设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数5人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人；离退休人员 4 人，其中：退休4人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算60.41万元。收入预算中：一般公共预算拨款60.41万元。支出包括：文化体育与传媒48.59万元；社会保障和就业5.74万元；医疗卫生与计划生育支出2.64万元；住房保障支出3.44万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算60.41万元，其中：基本支出预算60.41万元.分类支出情况：文化体育与传媒48.59万元，占80.4%；社会保障和就业5.74万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出2.64万元，占4.4%；住房保障支出 3.44万元，占5.7%。

（一）文化体育与传媒48.59万元，比2016年财政拨款预算减少10.68万元，主要是：去年把所有的财政拨款放在文化体育和传媒里面，没有分开科目；

（二）社会保障和就业5.74万元，比2016年财政拨款预算增加5.74万元，增长100%，增长原因主要是：去年把所有的财政拨款放在文化体育和传媒里面，没有分开科目；

（三）医疗卫生与计划生育支出 2.64万元，比2016年财政拨款预算增加2.64万元，增长100%，增长原因主要是：去年把所有的财政拨款放在文化体育和传媒里面，没有分开科目；

     （四）住房保障支出 3.44万元，比2016年财政拨款预算增加3.44 万元，增长100%，增长原因主要是：去年把所有的财政拨款放在文化体育和传媒里面，没有分开科目；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出60.41万元, 比2016年财政拨款预算增加1.14万元，增长1.9%，其中：工资福利支出37.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.2万元, 比2016年财政拨款预算减少   0.75万元，降2.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助20.70万元，比2016年财政拨款预算增加0.41万元，增长2 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支60.41万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入60.41万元。2017年支出总计60.41万元，其中：文化体育与传媒48.59万元；社会保障和就业5.74万元；医疗卫生与计划生育支出2.64万元；住房保障支出3.44万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算60.41万元，其中：一般公共预算拨款   60.41万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加1.14 万元，增长1.9%；

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算60.41万元，包括：基本支出60.41万元，占支出预算100%，其中：工资福利支出37.51万元，商品和服务支出2.2万元，对个人和家庭的补助20.7万元；

与2016年预算对比，支出预算增加1.14万元，增长1.9%。其中：基本支出增加1.14万元，增长1.9%，主要是工资福利和对个人和家庭的补助做了上调。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算减少0.75万元，下降88 %。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0.75万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.1 万元，于上年调整后预算持平，主要原因是没有大的业务变化。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算减少0.75万元，下降88%。其中：

1. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.75万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.1万元，于上年调整后预算持平，主要原因是没有大的业务变化。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.1万元，比上年预算减少0.1万元，下降88%。

2017年部门预算公开表_[701003]资源镇广播站.xls