资源县梅溪镇农业服务中心2016 年部门预算

2016-04-15 18:00 来源：梅溪镇作者：4864

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梅溪镇农业服务中心预算.xls

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第一部分梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分梅溪镇农业服务中心2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分梅溪镇农业服务中心2016 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)单位性质：属于独立编制事业机构。

（二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅溪镇农业服务中心属于本级预算。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序	单位名称	单位性质
1	资源县梅溪镇农业服务中心	全额拨款事业单位

单位人员构成：实际供养人数18人；编制人数8人，在职实有人数8人，其中；在职有编制7人，编制外长期聘用人员1人；退休人员9人，遗属1人。

第二部分梅溪镇农业服务中心 2016 年部门预算表

资源县梅溪镇农业服务中心2016年部门预算公开表共8张：

																						预算01表
部门财政拨款收支总表
																						单位：万元
收入													支出
项目										预算数			项目									预算数
一、一般公共预算拨款										93.58			一、一般公共服务									0
经费拨款（补助）										93.58			二、外交									0
上级专项转移支付										0			三、国防									0
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）										0			四、公共安全									0
专项收入										0			五、教育									0
行政事业性收费收入										0			六、科学技术									0
罚没收入										0			七、文化体育与传媒									0
国有资本经营收入													八、社会保障和就业									0
国有资源(资产)有偿使用收入										0			九、社会保险基金支出									0
其他收入										0			十、医疗卫生与计划生育支出									3.95
二、政府性基金拨款										0			十一、节能环保									0
													十二、城乡社区事务									0
													十三、农林水事务									84.71
													十四、交通运输									0
													十五、资源勘探电力信息等事务									0
													十六、商业服务业等事务									0
													十七、金融监管等事务支出									0
													十八、援助其他地区支出									0
													十九、国土资源气象等事务									0
													二十、住房保障支出									4.92
													二十一、粮油物资储备事务									0
													二十二、预备费									0
													二十三、其他支出									0
													二十四、转移性支出									0
													二十三、债务还本支出									0
													二十三、债务付息支出									0
													二十六、债务发行费用支出									0
本年收入合计										93.58			本年支出合计									93.58
四、上年结余合计										0
一般公共预算拨款结转										0
政府性基金收入结转										0


收入总计										93.58			支出总计									93.58

																																									预算02表
部门一般公共预算拨款支出表
																																									单位：万元
科目编码							单位代码							单位名称 (功能分类科目名称)																				总计				基本支出			项目支出
类	款		项
**	**		**				**							**																				1				2			3
														合计																				93.58				93.58			0
							703							梅溪镇																				93.58				93.58			0
							703004							梅溪镇农业服务中心																				93.58				93.58			0
210	05		01				2100501							行政单位医疗																				3.95				3.95			0
213	01		04				2130104							事业运行（农业）																				84.71				84.71			0
221	02		01				2210201							住房公积金																				4.92				4.92			0

																																												预算03表
部门一般公共预算基本支出表
																																												单位：万元
支出经济分类科目编码				科目名称							一般公共预算					支出经济分类科目编码								科目名称				一般公共预算					支出经济分类科目编码							科目名称				一般公共预算

类		款														类					款												类			款
				合计							93.58
301				工资福利支出							53.77					302								商品和服务支出				4.85					303							对个人和家庭的补助				34.96
301		01		基本工资							21.01					302					01			办公费				0.4					303			01				离休费				0
301		02		津贴补贴							4.33					302					02			印刷费				0.08					303			02				退休费				29.48
301		03		奖金							0					302					03			咨询费				0					303			03				退职(役)费				0
301		04		社会保障缴费							12.77					302					04			手续费				0					303			04				抚恤金				0
301		06		伙食补助费							0					302					05			水费				0.16					303			05				生活补助				0.56
301		07		绩效工资							15.66					302					06			电费				0.32					303			06				救济费				0
301		99		其他工资福利支出							0					302					07			邮电费				0.08					303			07				医疗费				0
																302					08			取暖费				0					303			08				助学金				0
																302					09			物业管理费				0.08					303			09				奖励金				0
																302					11			差旅费				1.12					303			10				生产补贴				0
																302					12			因公出国（境）费用				0					303			11				住房公积金				4.92
																302					13			维修(护)费				0.08					303			12				提租补贴				0
																302					14			租赁费				0					303			13				购房补贴				0
																302					15			会议费				0.16					303			14				采暖补贴				0
																302					16			培训费				0.16								15				物业管理补贴				0
																302					17			公务接待费				0.16								99				其他对个人和家庭的补助支出				0
																302					18			专用材料费				0
																302					24			被装购置费				0
																302					25			专用燃料费				0
																302					26			劳务费				0
																302					27			委托业务费				0
																302					28			工会经费				0
																302					29			福利费				0.24
																302					31			公务用车运行维护费				1.2
																302					39			其他交通费用				0
																302					40			税金及附加费用				0
																302					99			其他商品和服务支出				0.61
																																		预算04表
	部门“三公”经费支出预算表

																																		单位：万元
	项目							全口径																		其中：一般公共预算
								2015年预算数							2016年预算数				2016年比2015年增减%							2015年预算数				2016年预算数				2016年比2015年增减%
	* *							1							2				3							4				5				6
	一、“三公”经费小计							0							1.36											0				1.36
	（一）因公出?（境）?用														0				0											0				0
	（二）公务接待费														0.16				0											0.16				0
	（三）公务用车费							0							1.2				0							0				1.2				0
	1.公务用车运行费														1.2				0											1.2				0
	2.公务用车购置费														0				0											0				0

																									预算06表
部门收支预算总表
																									单位：万元
收入									支出
项目					预算数				项目								预算数	项目							预算数
一、一般公共预算拨款					93.58				一、一般公共服务								0	一、基本支出							93.58
经费拨款（补助）					93.58				二、外交								0	1.工资福利支出							53.77
上级专项转移支付					0				三、国防								0	2.商品和服务支出							4.85
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）					0				四、公共安全								0	3.对个人和家庭的补助							34.96
专项收入					0				五、教育								0
行政事业性收费收入					0				六、科学技术								0	二、项目支出							0
罚没收入					0				七、文化体育与传媒								0	1.工资福利支出							0
国有资本经营收入									八、社会保障和就业								0	2.商品和服务支出							0
国有资源(资产)有偿使用收入					0				九、社会保险基金支出								0	3.对个人和家庭的补助							0
其他收入					0				十、医疗卫生与计划生育支出								3.95	4.对企事业单位的补贴							0
二、政府性基金拨款					0				十一、节能环保								0	5.转移性支出							0
三、未纳入预算管理的其他收入					0				十二、城乡社区事务								0	6.债务利息支出							0
纳入财政专户管理的收入					0				十三、农林水事务								84.71	7.基本建设支出							0
未纳入财政专户管理的收入					0				十四、交通运输								0	8.其他资本性支出							0
事业单位经营收入					0				十五、资源勘探电力信息等事务								0	9.其他支出							0
其他收入					0				十六、商业服务业等事务								0
									十七、金融监管等事务支出								0
									十八、援助其他地区支出								0
									十九、国土资源气象等事务								0
									二十、住房保障支出								4.92
									二十一、粮油物资储备事务								0
									二十二、预备费								0
									二十三、其他支出								0
									二十四、转移性支出								0
									二十三、债务还本支出								0
									二十三、债务利息支出								0
									二十六、债务发行费用支出								0
本年收入合计					93.58				本年支出合计								93.58	本年支出合计							93.58
四、上年结余合计					0													三、结转下年							0
一般公共预算拨款结转					0													基本支出							0
政府性基金收入结转					0													项目支出							0
历年净结余可安排的资金					0
其他收入结转					0
收入总计					93.58				支出总计								93.58	支出总计							93.58

部门收入预算总表

科目编码						单位代码						单位名称								总计			一般公共预算拨款
类	款		项																				合计				经费拨款（补助）				上级专项转移支付						纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
																																					小计			专项收入安排的资金			行政事业性收费收入安排的资金		罚没收入安排的资金

**	**		**			**						**								1			2				3				4						5			6			7		8
												合计								93.58			93.58				93.58				0						0			0			0		0
						703						梅溪镇								93.58			93.58				93.58				0						0			0			0		0
						703004						梅溪镇农业服务中心								93.58			93.58				93.58				0						0			0			0		0
210	05		01			2100501						行政单位医疗								3.95			3.95				3.95				0						0			0			0		0
213	01		04			2130104						事业运行（农业）								84.71			84.71				84.71				0						0			0			0		0
221	02		01			2210201						住房公积金								4.92			4.92				4.92				0						0			0			0		0

部门支出预算总表

科目编码						单位代码						单位名称 (功能分类科目名称)																	总计			基本支出
类	款		项																													合计			工资福利支出				商品和服务支出			对个人和家庭的补助
**	**		**			**						**																	1			2			3				4			5
												合计																	93.58			93.58			53.77				4.85			34.96
						703						梅溪镇																	93.58			93.58			53.77				4.85			34.96
						703004						梅溪镇农业服务中心																	93.58			93.58			53.77				4.85			34.96
210	05		01			2100501						行政单位医疗																	3.95			3.95			3.95				0			0
213	01		04			2130104						事业运行（农业）																	84.71			84.71			49.82				4.85			30.04
221	02		01			2210201						住房公积金																	4.92			4.92			0				0			4.92

具体见附件;

第三部分梅溪镇农业服务中心2016年部门预算情况说明

一、关于梅溪镇农业服务中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县梅溪镇农业服务中心2016年收支总预算93.58万元，其中：本年收入93.58万元，占收入预算100%；本年支出93.58万元。

二、关于梅溪镇农业服务中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

2016年度收入预算93.58万元，其中：一般公共预算 93.58万元,占100%。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。 2016年度支出预算93.58万元，包括：1．医疗卫生与计划生育支出（类）3.95万元，占4.8%

2．农林水支出（类）84.71万元，占90%

3.住房保障支出（类）4.92万元，占5.2%。与2015年调整后预算对比，支出预算减少了25.45万元。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.支出预算规模变化情况。资源县梅溪镇农业服务中心2016年一般公共预算安排支出93.58万元，比上年调整后预算减少25.45万元，其中：1．医疗卫生与计划生育支出（类）增加1.4万元，原因是医疗保险增加2．农林水支出（类）减少28.24万元，原因是编制压缩，人员调出减少3.住房保障支出（类）增加1.39万元，原因是工资增加，住房公积相应增加。

三、关于梅溪镇农业服务中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

梅溪镇农业服务中心2016 年一般公共预算基本支出93.58万元，其中：基本支出88.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、单位医疗、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、车辆运行维护费。

四、关于梅溪镇农业服务中心2016 年“三公”经费预算情况说明

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.36万元，比上年调整后预算增加1.36。公务用车运行费1.2万元，用于保障一般公务用车的运行；公务接待费预算0.16万元，比上年调整后预算增加0.16万元，主要是经费到位列支。

五、关于梅溪镇农业服务中心2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县梅溪镇农业服务中心2016年政府性基金预算安排支出无。

六、关于梅溪镇农业服务中心2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，梅溪镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。梅溪镇农业服务中心 2016 年收支总预算93.58万元。

七、关于梅溪镇农业服务中心 2016 年收入预算情况说明：梅溪镇农业服务中心 2016 年收入预算 93.58万元，其中：一般公共预算拨款收入93.58万元，占 100%。

八、关于梅溪镇农业服务中心 2016 年支出预算情况说明

2016年度支出预算93.58万元，包括：基本支出93.58万元，占支出预算73.2%，其中：工资福利支出53.77万元，商品和服务支出4.85万元，对个人和家庭的补助34.96万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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