河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算

2016-04-15 17:31 来源：河口瑶族乡作者：4859

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算

目录

第一部分河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

（二）制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河口瑶族乡人民政府部门预算包括：部本级预算。纳入河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.河口瑶族乡人民政府本级。

第二部分河口瑶族乡人民政府 2016 年部门预算表

河口瑶族乡人民政府2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	233.86	一、一般公共服务	211.83
经费拨款（补助）	233.86	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	8.07
二、政府性基金拨款		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	13.96
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	233.86	本年支出合计	233.86
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	233.86	支出总计	233.86

二、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	233.86	187.66	46.20
			707	河口乡	233.86	187.66	46.20
			707001001	河口乡人大	16.97	16.97
201	01	01	2010101	行政运行（人大）	14.63	14.63
210	05	01	2100501	行政单位医疗	1.04	1.04
221	02	01	2210201	住房公积金	1.30	1.30
			707001002	河口乡人民政府	175.29	129.09	46.20
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅）	115.14	115.14
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	42.20		42.20
201	23	04	2012304	民族工作专项	4.00		4.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	4.48	4.48
221	02	01	2210201	住房公积金	9.47	9.47
			707001003	河口乡党委	41.60	41.60
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅）	35.86	35.86
210	05	01	2100501	行政单位医疗	2.55	2.55
221	02	01	2210201	住房公积金	3.19	3.19

三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	187.66
301		工资福利支出	112.14	302		商品和服务支出	11.00	303		对个人和家庭的补助	64.52
301	01	基本工资	39.03	302	01	办公费	1.19	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	43.89	302	02	印刷费	0.51	303	02	退休费	48.29
301	03	奖金	3.06	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	24.96	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.34	303	05	生活补助	2.27
301	07	绩效工资	1.20	302	06	电费	0.68	303	06	救济费
301	99	其他工资福利支出		302	07	邮电费	0.34	303	07	医疗费
				302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费	0.17	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	3.57	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	13.96
				302	13	维修(护)费	0.17	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.51	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.51		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.51		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	0.51
				302	31	公务用车运行维护费	1.10
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.89

四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		3.81			3.81
（一）因公出?（境）?用
（二）公务接待费		2.71			2.71
（三）公务用车费		1.10			1.10
1.公务用车运行费		1.10			1.10
2.公务用车购置费

五、政府性基金预算支出表

单位：万元

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

六、部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	233.86	一、一般公共服务	211.83	一、基本支出	187.66
经费拨款（补助）	233.86	二、外交		1.工资福利支出	112.14
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	11.00
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	64.52
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	46.20
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业		2.商品和服务支出	46.20
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	8.07	4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十一、节能环保		5.转移性支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		7.基本建设支出
未纳入财政专户管理的收入		十四、交通运输		8.其他资本性支出
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他支出
其他收入		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	13.96
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	233.86	本年支出合计	233.86	本年支出合计	233.86
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	233.86	支出总计	233.86	支出总计	233.86

七、部门收入总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金								小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	233.86	233.86	233.86
			707	河口乡	233.86	233.86	233.86
			707001001	河口乡人大	16.97	16.97	16.97
201	01	01	2010101	行政运行（人大）	14.63	14.63	14.63
210	05	01	2100501	行政单位医疗	1.04	1.04	1.04
221	02	01	2210201	住房公积金	1.30	1.30	1.30
			707001002	河口乡人民政府	175.29	175.29	175.29
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅）	115.14	115.14	115.14
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	42.20	42.20	42.20
201	23	04	2012304	民族工作专项	4.00	4.00	4.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48
221	02	01	2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47
			707001003	河口乡党委	41.60	41.60	41.60
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅）	35.86	35.86	35.86
210	05	01	2100501	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55
221	02	01	2210201	住房公积金	3.19	3.19	3.19

八、部门支出总表

单位：万元

		单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年
款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	233.86	187.66	112.14	11.00	64.52	46.20		46.20
		707	河口乡	233.86	187.66	112.14	11.00	64.52	46.20		46.20
		707001001	河口乡人大	16.97	16.97	14.47	1.20	1.30
01	01	2010101	行政运行（人大）	14.63	14.63	13.43	1.20
05	01	2100501	行政单位医疗	1.04	1.04	1.04
02	01	2210201	住房公积金	1.30	1.30			1.30
		707001002	河口乡人民政府	175.29	129.09	62.26	6.80	60.03	46.20		46.20
03	01	2010301	行政运行（政府办公厅）	115.14	115.14	57.78	6.80	50.56
03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	42.20					42.20		42.20
23	04	2012304	民族工作专项	4.00					4.00		4.00
05	01	2100501	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48
02	01	2210201	住房公积金	9.47	9.47			9.47
		707001003	河口乡党委	41.60	41.60	35.41	3.00	3.19
31	01	2013101	行政运行（党委办公厅）	35.86	35.86	32.86	3.00
05	01	2100501	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55
02	01	2210201	住房公积金	3.19	3.19			3.19

第三部分河口瑶族乡人民政府 2016年部门预算情况说明

一、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年财政拨款收支总预算233.86 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 233.86万元；支出包括：一般公共服务支出 211.83万元、医疗卫生与计划生育支出8.07万元、住房保障支出13.96万元。

二、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。河口瑶族乡人民政府2016年一般公共预算当年拨款233.86万元,比 2015 年执行数增加60.91万元。其中：基本支出增加48.74万元，主要是人员有所增加，同时工资相比有所提高; 项目支出增加12.17万元，主要是工资提高以后按新的标准提高了住房保障金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 211.83 万元，占90.58%；

医疗卫生与计划生育支出8.07万元，占3.45%；

住房保障支出13.96万元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.支出预算规模变化情况。资源县河口瑶族乡人民政府2016年一般公共预算安排支出233.86万元，比上年调整后预算增加60.91万元，其中：基本支出187.66万元，比上年调整后预算增加48.74万元；项目支出46.2万元，比上年调整后预算增加12.17万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出211.83万元，比上年调整后预算增加66.88万元，增长46.14%，主要是人员有所增加，同时晋级晋档工资相比有所提高。

（2）住房保障支出13.96万元，比上年调整后预算增加5.19万元，增长59.18%，主要是工资提高以后按新的标准提高了住房保障金。

三、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出187.66万元，其中：人员经费176.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年“三公”经费预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年“三公”经费预算数为 3.81万元，其中：公务用车运行费 1.1万元，公务接待费 2.71 万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

五、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河口瑶族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。河口瑶族乡人民政府 2016 年收支总预算233.86万元。

七、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年收入预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年收入预算233.86万元，其中：一般公共预算拨款收入371.69万元，占 100%。

八、关于河口瑶族乡人民政府 2016 年支出预算情况说明

河口瑶族乡人民政府 2016 年支出预算 233.86 万元，其中：基本支出 187.66万元，占 80.24%；项目支出 46.2万元，占19.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年部本级单位的机关运行经费财政拨款预算165.63万元。（二）政府采购情况。

2016 年河口瑶族乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，河口瑶族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2016 年河口瑶族乡人民政府部门专用项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

河口乡政府2016年部门预算公开表.xls

文件下载：

关联文件：