资源县财政局两水乡财政所2016年部门预算

资源县两水乡财政所2016年部门预算

目    录

    第一部分 资源县两水财政所概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 资源县两水财政所2016年部门预算表

一、               财政拨款收支总表

二、               一般公共预算支出表

三、               一般公共预算基本支出表

四、               一般公共预算 “三公”经费支出表

五、               政府性基金预算支出表

六、               部门收支总表

七、               部门收入总表

八、               部门支出总表

    第三部分 资源县两水财政所2016年部门预算情况说明

第一部分 资源县两水乡财政所概况概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

    （二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

    （三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县两水乡财政所属参公事业单位。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人、离退休人员3人，其中：退休 3人。

    第二部分 资源县两水财政所2016年部门预算表

资源县财政局两水财政所2016年部门预算公开表共8张：

一、     部门财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

     三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

   八、部门支出总表

   具体数据见附件。

   第三部分 资源县两水财政所2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县两水乡财政所2016年收支总预算71.18 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入35.95万元、；支出包括：一般公共服务支出 33.91万元、社会保障支出0.91万元、住房保障支出 1.13万元。

二、关于两水财政所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2016年一般公共预算当年拨款 71.18 万元,比 2015 年执行数减少299.63万元，主要是基本建设支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 33.91万元，占 94%；

社会保障（类）支出0.91 万元，占 2%；

住房保障（类）支出 1.13 万元，占 3%。

三、关于两水财政所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明 

2016 年一般公共预算基本支出 33.91 万元， 其中：人员经费 25.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出、其他资本性支出。

四、关于两水财政所2016 年“三公”经费预算情况说明 

2016 年“三公”经费预算数为0.66 万元，其中：公务用车购置及运行 费 0.1 万元，公务接待费 0.56万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。 

五、关于两水财政所 2016 年政府性基金预算支出情况的说明 

 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于两水财政所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，两水财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2016 年收支总预算71.18万元。 

七、关于两水财政所 2016 年收入预算情况说明

 2016 年收入预算71.18万元，其中：一般公共预算拨款收入27.95 万元，占 78%。 

八、关于两水财政所 2016 年支出预算情况说明 

2016 年度支出预算 71.18万元，其中：基本支出 27.95 万元，占78%；项目支出 8 万元，占 22%。

 附件:

两水乡财政所2016年部门预算.xls