资源县两水乡农业服务中心2016年年部门预算

两水乡农业服务中心 2016 年部门预算公开 

 

目 录

第一部分 两水乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 两水乡农业服务中心 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

   第三部分 两水乡农业服务中心 2016 年部门预算情况说明

   第四部分 名词解释

第一部分两水乡农业服务中心概况

 

一、主要职能

 

(一)单位性质：属于独立编制事业机构。

   （二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

   

    二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，两水乡农业服务中心属于本级预算。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水乡农业服务中心	全额拨款事业单位

 

单位人员构成：实际供养人数13人；编制人数8人，在职实有人数5人，其中；在职有编制4人，编制外长期聘用人员1人；退休人员7人，遗属1人。

 

第二部分两水乡农业服务中心 2016 年部门预算表

 

两水乡农业服务中心2016年部门预算公开表共8张

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件

第三部分两水乡农业服务中心 2016年部门预算情况说明

 

一、两水乡农业服务中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

 两水乡农业服务中心 2016 年财政拨款收支总预算 73.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 73.97万元；支出包括：农林水事务支出67.13万元、医疗卫生与计划生育支出3.04万元、住房保障支出3.80万元

 二、关于两水乡农业服务中心 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2016年一般公共预算当年拨款73.97万元,比 2015 年执行数减少 10.03万元，主要是单位在职人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水事务支出（类）支出 67.13 万元，占 90.75%；

医疗卫生与计划生育支出3.04万元，占4.11%

住房保障（类）支出 3.80万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水事务支出67.13万元，比上年调整后预算减少10.03万元，下降11.94%，主要是单位在职人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助增加。

    2、医疗卫生与计划生育支出3.04万元，比上年调整后预算增加1.44万元，增长90%，主要是单位职工工资增加，是医疗卫生支出计提基数增大。

3、住房保障支出3.80万元，比上年调整后预算增加1.30万元，增长52%，主要是单位职工工资变化使计提基数增大。

三、关于两水乡农业服务中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

两水乡农业服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 73.97 万元， 其中：人员经费 70.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.10万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于两水乡农业服务中心 2016 年“三公”经费预算情况说明

两水乡农业服务中心 2016 年“三公”经费预算数为 0.85万元，其中：公务用车购置及运行 费 0.75 万元，公务接待费 0.1 万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

五、关于两水乡农业服务中心 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

两水乡农业服务中心 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于两水乡农业服务中心 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，两水乡农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划支出、农林水事务支出、住房保障支出等。两水乡农业服务中心 2016 年收支总预算73.97万元。 

七、关于两水乡农业服务中心2016 年收入预算情况说明

   两水乡农业服务中心 2016 年收入预算 73.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入73.97 万元，占 100.00%。

八、关于两水乡农业服务中心2016 年支出预算情况说明

两水乡农业服务中心2016 年支出预算73.97 万元，包括：基本支出 73.97 万元，占100.00%；其中：工资福利支出41.52万元，商品和服务支出3.1万元，对个人和家庭的补助29.35万元；项目支出 0万元，占 0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

两水乡农业服务中心2016年预算无政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 4月 15 日，两水乡农业服务中心预算单位无车辆。

（三）绩效目标设置情况。

2016 年两水乡农业服务中心无实行绩效目标专项项目管理。

 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 

   

附件：

两水乡农业服务中心2016年部门预算.xls