资源县车田乡农业服务中心2016年部门预算

桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心

2016 年部门预算

目 录

第一部分 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年部门预算表（以下表见附近）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表（没有政府性基金）

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

2、协助车田苗族乡人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划；

3、负责全镇农业生产技术指导工作；

4、负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作；

5、负责农村经营管理工作；

6、加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

7、协助车田苗族乡人民政府加强安全生产监督管理工作；

8、其它农业服务；

9、车田苗族乡人民政府安排的其它中心工作；

二、部门预算单位构成

总编制人数8人，在职实有人数6人，其中：事业编制4人、后勤服务人员2人；离退休人员11人，其中退休 11人；编制外人员2人。

第二部分 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年部门预算表

资源县车田苗族乡农业服务中心2016年部门预算公开表（八张）见附件

第三部分 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年财政拨款收支总预算 89.69 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入89.69万元；支出包括：一般公共服务支出86.31万元、住房保障支出3.38万元。

二、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年一般公共预算当年拨款89.69万元,与2015年调整后预算对比，支出预算增加16.5万元。其中：基本支出增加16.5万元，主要是因为调整工资，支出增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出86.31万元，占96%；住房保障支出3.38万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出89.69万元，住房保障支出3.38万元，2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排3.85万元、2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.02万元，其中：公务用车运行费0.9万元，公务接待费预算0.12万元。

三、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016 年一般公共预算基本支出情况说明

桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016 年一般公共预算基本支出 89.69 万元， 其中：人员经费 85.84万元，主要包括：基本工资16.56万元、津贴补贴3.31万元、社会保障缴费8.77万元、绩效工资8.33万元、退休费44.93万元、生活补助0.56万元、住房公积金3.38万元；公用经费3.85万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.06万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.06万元、 差旅费0.84万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.12万元、 培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、、福利费0.18万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出0.12万元、离退休公用经费0.55万元。

四、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年“三公”经费预算情况说明

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.02万元，比上年调整后预算减少0.51万元，减少33%。其中：

1. 公务用车运行费0.9万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算减少0.45万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.12万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要是减少了公务接待次数预算。

五、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年政府性基金预算支出情况的说明

桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年收支总预算89.69万元。

七、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年收入预算情况说明

桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年收入预算89.69万元,与2015年调整后预算对比，支出预算增加16.5万元。其中：基本支出增加16.5万元，主要是因为调整工资。

八、关于桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心 2016 年支出预算情况说明

1、一般公共服务支出89.69万元，比上年调整后预算增加16.5万元，增长22%，主要是因为人员工资调整增加。

2、住房保障支出3.38万元，比上年调整后预算减少0.76万元，减少18.36%，主要是因为人员调动.

3、2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排3.85万元。

4、2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.02万元，比上年调整后预算减少0.51万元，减少33%。其中：公务用车运行费0.9万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算减少0.45万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算0.12万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要是减少了公务接待次数预算。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：

公用经费3.85万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.06万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.06万元、 差旅费0.84万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.12万元、 培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、、福利费0.18万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出0.12万元、离退休公用经费0.55万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的 桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心离退休干部局的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市资源县车田苗族乡农业服务中心2016年部门预算公开表（八张）

车田乡农业服务中心201年部门预算公开表（八张）.xls