资源县车田乡人民政府2016年部门预算

资源县车田苗族乡人民政府

2016年部门预算

目 录

第一部分 车田乡政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 车田乡政府 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 车田乡政府 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  资源县车田乡政府概况

一、资源县车田乡政府主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
   3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
   5、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
   6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
   7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

资源县车田乡政府设行政单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数26人，在职实有人数26人，其中：行政编制24人、事业编制2人；退休人员13人，编制外长期聘用人员3人。

二、部门预算单位构成

资源县车田乡政府设行政单位1个。

第二部分 资源县车田乡政府2016年部门预算表

2016年部门预算公开表见附件

第三部分 资源县车田乡政府2016年部门预算情况说明

一、关于车田乡政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

车田乡政府2016 年财政拨款收支总预算 353.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；包括：一般公共预算当年拨款收入 353.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 324 万元、医疗卫生与计划生育支出13.03万元、住房保障支出16.27 万元、结转下年0 万元。

二、关于车田乡政府 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。车田乡政府2016年一般公共预算当年拨款 353.74万元,比 2015 年执行数增加101.54 万元，主要是2016年行政事业单位人员工资调整，社会保障缴费基数的公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 324.44万元，占 91%；

行政单位医疗（类）支出13.03万元，占4%；

住房保障（类）支出16.27万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 252.09 万元，与 2015 年执行数持平。

2.一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为72.35 万元，与2015 年执行数持平。

3.一般公共服务（类）社会保障（款）行政医疗支出（项）2016 年预算数为 13.03 万元，2015年执行数增加13.03万元，增长100%，主要是行政医疗从2016年开始征缴。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 16.27 万元，比 2015 年执行数增加5.93 万元， 增长 57.35%。主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加。

三、关于车田乡政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

车田乡政府 2016 年一般公共预算基本支出 281.39万元， 其中：人员经费 266.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于车田乡政府 2016 年“三公”经费预算情况说明

车田财政所2016 年“三公”经费预算数为 2.13 万元，其中公务接待费 0.71万元，公务用车运行费1.41万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

五、关于车田乡政府2016 年政府性基金预算支出情况的说明

车田乡政府 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于车田乡政府 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，车田乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。车田乡政府 2016 年收支总预算353.74 万元。

七、关于车田乡政府2016 年收入预算情况说明

车田乡政府 2016 年收入预算 353.74万元，其中：一般公共预算拨款收入353.74万元，占100%。

八、关于车田乡政府 2016 年支出预算情况说明

车田乡政府2016 年支出预算 353.74 万元，其中：基本 支出 281.39 万元，占 80%；项目支出 72.35 万元，占 20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年行政事业单 位的机关运行经费财政拨款预算 324.44 万元，比 2015 年预算持平。

（二）政府采购情况。

2016 年财政部各单位政府采购预算总额9.6万元， 其中：政府采购货物预算9.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，财政部所属各预算单位共有车辆 辆，其中，一般公务用车  辆、。

（

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：

指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理 事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

（六）。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

车田人民政府2016年部门预算公开（8张表）.xls